Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм

ООО на УСН. Учет ведем в 1С Бухгалтерии 8.3. И ЗУП 2.5

Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм (в рамках дозволеного разумеется )

ООО на УСН 15%. Учет ведем в 1С Бухгалтерии 8.3. И ЗУП 2.5

Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм
При выгрузке из ЗУП удержание отразилось в БУХ 3.0 проводками по дебету счета 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” и кредиту счета 71.01 “Расчеты с подотчетными лицами”, но в налоговых регистрах не отразилась удержанная сумма. Это надо вручную отражать? Или есть механизм, чтобы везде отразилась операция?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 7, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

aev

Все комментарии (11)

Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 16:01

Добрый день. УСН (доходы минус расходы, как я понимаю). В каком налоговом регистре данная сумма не отразилась ?
- aev Июн 7 2017 - 16:31
  
  Да, УСН (доходы минус расходы). В налоговых регистрах должна отразиться сумма на уменьшение долга за Сотрудником. Я не очень разбираюсь в регистрах, но мне кажется это должно отразиться в регистре Прочие расчеты с видом движения расход по сотруднику.
  - Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 16:38
    
    Долг по 71.01 ?
    - aev Июн 7 2017 - 16:48
      
      Нет в бух учете все ОК. В налоговых регистрах проблема. Я вижу, что в дальнейших авансовых отчетах, по регистрам списывается частями как будто у сотрудника эти деньги на руках, но он их уже давно вернул.
      - Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 17:13
        
        Я займусь этим вопросом, хотя это вопрос больше по бухгалтерии 3
      - Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 8 2017 - 12:43
        
        Здравствуйте, в типовой конфигурации не предусмотрено делать движения по регистрам (прочие расчеты и расходы при усн) при выполнении данной операции. Так как не было фактического возврата денег в кассу. По поводу корректировки регистров и правомерности редактировать кудир при такой операции, прошу Вас обратиться в раздел по бухгалтерии 3.0
        
        aev Июн 8 2017 - 14:56
        
        Какой конфигурации ЗУП или БУХ не предусмотрено делать движения по регистрам?
        
        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 8 2017 - 15:00
        
        При переносе проводок по удержаниям Дт 70 Кт 71, движения по регистрам в бухгалтерии автоматом не корректируются.
        
        aev Июн 9 2017 - 09:55
        
        Я Вас очень прошу, помогите разобраться с этим вопросом. Ведь все корни идут от ЗУП. У Вас такая мощная компания! Вся надежда только на Вас! Не оставляйте пожалуйста без внимания мой вопрос!
        
        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 9 2017 - 10:04
        
        Добрый день, сделайте пожалуйста скрин-шоты настроек Вашего удержания, это просто фикс. сумма ? Каким документом вносили, регистрацией разовых удержаний ? Например, в зуп 3.1 ситуация с удержанием Дт 70 Кт 71.01 – проходит только по проводкам. Прочие расчеты и расходы при УСН (она не корректирует), это сделано разработчиками и этого никак не изменить.
        
        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 13 2017 - 09:07
        
        В зарплате 2.5 ситуация аналогичная, я Вам уже рассказал. Секретов никаких нет Программа не поддерживает движения по регистрам учета расчетов с подотчетными лицами. Нужно в бухгалтерии вручную их править. Если есть сомнения, можете обратиться с консультацией в Профклуб по бухгалтерии.

Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация