Принятие к учету ТМЦ

Здравствуйте, уважаемы кураторы!
У нас кофейня на УСН. Подотчетник принес товарный чек от поставщика без ТТН и счета-фактуры, оформлен авансовый отчет без галочки в счет-фактуре. в АО ТМЦ приняты на 41 сч., с подотчетником рассчитались, ему ничего не должны. Оформляю покупку во вкладке “Покупки” в 1С, а в результате долг перед поставщиком. Не могу понять почему. Пожалуйста, подскажите, что делаю не так. Спасибо!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

30-06-2017 20-07-52 29-06-2017 15-44-41

Вам будет интересно

Принятие к учету основного средства в 1С 8.3 Читать полностью
Принятие основного средства к учету в 1С 8.3 Читать полностью
Принятие к учету ОС стоимостью 100 тыс руб в 1С Читать полностью
Дата публикации: Июн 29, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

lubel333

Все комментарии (3)
  • Avatar

    lubel333 Июн 29 2017 - 18:47

    Здравствуйте, Светлана! Спасибо большое за пояснение! И, коль, я создала покупку во вкладке “Покупки” (акты, накладные),чтобы не было задолженности перед поставщиком, я удаляю эту покупку, я правильно поняла? А в производство (эксплуатацию) материалы отправляю путем подбора через номенклатуру. Верно?
    Простите, пожалуйста, за уточнение, но я абсолютный “чайник” в бухгалтерии.

    • Avatar

      Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 30 2017 - 16:18

      Добрый день, Любовь.
      1. Да, если создали, то удаляйте.
      2. Материалы, товары, внеоборотные активы (не ОС и НМА) и прочее вы выбираете из справочника “Номенклатура”.
      При этом вы можете воспользоваться командой “Подбор” и отсортировать номенклатуру по остаткам (см. скрин).

      Любовь, я посмотрела у вас куплен наш курс по БП 3.0. Ждем вас на нем :)

      30-06-2017 20-07-52

  • Avatar

    Светлана Добья Profbuh8.ru Июн 29 2017 - 11:50

    Добрый день, Любовь.
    Вам подотчетник принес чек и составил Авансовый отчет, вы его занесли в 1С – купленный товар во вкладку “Товары”, правильно?
    Больше никаких документов вводить не надо! 60 счет здесь не участвует.
    Только Дт 10/41 Кт71.

    А вот если бы он принес ТТН, то вам необходимо было бы ввести документ “Поступление (акт, накладная)”, а в авансовом отчете уже занести оплату подотчетником задолженности во вкладке “Оплата” документа “Авансовый отчет”
    И в этом случае проводки у вас были следующие:
    Дт 10/41 Кт 60
    Дт60 Кт71

    29-06-2017 15-44-41