Отпускные в 6-НДФЛ

Добрый день! Помогите пожалуйста, разобраться в сложной для меня ситуации. Сотрудник уходит в отпуск в мае (с 10.05.17 по 12.05.17), заявление в кадры передают позже. Отпускные фактически начислены и выплачены 12 мая, 15 мая перечислен НДФЛ. Не могу понять почему налог удерживается дважды. А так же в он 2 раза попадает в регистр налогового учета по НДФЛ.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

06.06.2017 12.05.2017 Отпуск 1 Отпуск 2



Размещено пользователем:
Author

Марина

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 22 2017 - 17:00

    Добрый день. Нам с Вами нужно посмотреть движения регистров по учету ндфл и понять, что за налог программа пытается удержать.

    В левом верхнем углу программы пройдите по кружочку с черным треугольником внутри. Далее сервис – параметры, поставьте флажок “Отображать команду все функции”. Cнова заходите в кружочек с черным треугольником, в самом низу щелкаете по “Все функции”. Далее раскройте по плюсику слева регистры накопления. Нам нужен (расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ). Сделайте отбор по нужному физ. лицу, для этого щелкните в 5-м столбике по физ.лицу правой кнопкой мыши, Найти:физ. лицо – Ваш сотрудник.
    Теперь нужно сделать отбор по периоду, точно также, правой кнопкой мыши. Выберите 06.06.2017, провалитесь в эту запись (двойным щелчком мыши по ней), посмотрите каким документом она была сделана. Какой документ удержал этот ндфл при выплате 06.06.2017.

    Также посмотрите отбор по колонке дата получения дохода, что было зарегистрировано 12.05.2017 – записи с видом движения приход, первая колонка зеленый знак +. Это исчисленный налог. Может быть ошибочно был исчислен лишний ндфл.

    • Avatar

      ma.risha Июн 23 2017 - 14:11

      В колонке “Документ основание” отпуск от мая, но когда проваливаешься в документы, ведомость на выплату зарплаты за май.

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 23 2017 - 14:39

        Приложите пожалуйста скрин-шоты с отобранными данными. На документ-основание в данной ситуации смотреть не нужно.

        • Avatar

          ma.risha Июн 23 2017 - 14:58

          Файлы

          Прикреплён файл 12.05.2017

        • Avatar

          ma.risha Июн 23 2017 - 14:59

          Файл 1.

          Прикреплён файл 06.06.2017

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 23 2017 - 15:10

            Зайдите в ведомость перечислений на счета 003К-000015 от 06.06.2017
            Попробуйте удалить сотрудника, затем по кнопке добавить, подобрать его снова.

            Уйдут эти 120р ? Если после указанных действий суммы не уйдут, в колонке “НДФЛ к перечислению” щелкните мышкой
            двойным щелчком, провалитесь внутрь. Посмотрите документ-основание у этих 120р.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных