Корректирующая декларация по НДС

Добрый день, нужно сдать корректирующую декларацию по НДС за 4 кв. 2016 г. Каким документом отразить дополнительные реализации. И каким документом провести доп лист в разделе 9 декларации по НДС


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

1 3 2 01 Формирование зап.книги покупок счф выданный ПТиУ_проводки ПТиУ_1 Формирование зап.книги покупок счф выданный ПТиУ_проводки ПТиУ_1 ПТиУ_1



Размещено пользователем:
Author

ole2012

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 5 2017 - 17:45

    Добрый день!
    В 1с Бухгалтерия специального документа для отражения забытых реализаций не предусмотрено, поэтому отразить забытый документ Вам придется обычным документом Реализация (акты, накладные) с ручной корректировкой проводок.

    Вот смотрите, как это делается:
    1. Создается датой обнаружения ошибки забытый документ Реализация (акты, накладные).
    Поскольку 3 кв. 2016 года у Вас закрыт, то иначе нам в базу данные не ввести.

    Прикреплён файл 01

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 5 2017 - 17:47

      2. Теперь начинается самое интересное.
      В проводках выставляется признак “Ручная корректировка”
      На вкладке [НДС Продажи] выставляем значения:
      – Доп. лист: “Да”
      – Корректируемый период: 05.09.2016 (будем считать, что забыта реализация за этот день)

      Прикреплён файл 2

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 5 2017 - 17:48

      3. Данные именно из этого регистра накопления отобразятся в Книге Продаж за корректируемый период в доп. листе

      Прикреплён файл 3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 5 2017 - 17:51

      4. Но поскольку мы все должны делать правильно, то нужно правильно изменить и данные по НУ в бухрегистре. Идем на вкладку “Бухгалтерский и налоговый учет” и корректиреум данные как на скрине. По НУ у нас должен быть указан корректируемый период, поэтому мы добавляем строчку (можно просто скопировать первую строку проводок) и впервой строчке убрать сумму НУ Кт, а в новой строке выставить дату реализации 05.09.2016 и проставить только сумму НУ Кт.
      Это будет корректно.

      Прикреплён файл 1

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных