Добрый день, нужно сдать корректирующую декларацию по НДС за 4 кв. 2016 г. Каким документом отразить дополнительные реализации. И каким документом провести доп лист в разделе 9 декларации по НДС
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
ole2012
2. Теперь начинается самое интересное.
В проводках выставляется признак “Ручная корректировка”
На вкладке [НДС Продажи] выставляем значения:
– Доп. лист: “Да”
– Корректируемый период: 05.09.2016 (будем считать, что забыта реализация за этот день)
3. Данные именно из этого регистра накопления отобразятся в Книге Продаж за корректируемый период в доп. листе
4. Но поскольку мы все должны делать правильно, то нужно правильно изменить и данные по НУ в бухрегистре. Идем на вкладку “Бухгалтерский и налоговый учет” и корректиреум данные как на скрине. По НУ у нас должен быть указан корректируемый период, поэтому мы добавляем строчку (можно просто скопировать первую строку проводок) и впервой строчке убрать сумму НУ Кт, а в новой строке выставить дату реализации 05.09.2016 и проставить только сумму НУ Кт.
Это будет корректно.
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 5 2017 - 17:45
Добрый день!
В 1с Бухгалтерия специального документа для отражения забытых реализаций не предусмотрено, поэтому отразить забытый документ Вам придется обычным документом Реализация (акты, накладные) с ручной корректировкой проводок.
Вот смотрите, как это делается:
1. Создается датой обнаружения ошибки забытый документ Реализация (акты, накладные).
Поскольку 3 кв. 2016 года у Вас закрыт, то иначе нам в базу данные не ввести.