заполнение 2НДФЛ и 6НДФЛ при смене юр. адреса и КПП

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » заполнение 2НДФЛ и 6НДФЛ при смене юр. адреса и КПП

Добрый день, подскажите как реализовать в программе мою ситуацию. Мы сменили юр.адрес и перешли с одной налоговой в другую, зарегистрировали в новой ИФНС 23 мая. Согласно письму МИНФИНА в новую ИФНС мы должны будем предоставить 2 декларации, но с разными ОКТМО. в 1С я добавила реквизиты в Организации – КПП – история – добавила новое КПП, ИФНС, ОКТМО, реквизиты, поставила число 23.05.17. Попробовала сформировать 6НДФЛ, нажала заполнить – он у меня пуст. я полагаю, потому что за май еще не начислена з/п. Но как мне сформировать отчетности по старому ОКТМО и разделит ли мне программа сама эти отчетности на до и после, ведь у меня переход произошел внутри квартала и не с 1 числа нового месяца? Помогите разобраться!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Май 30, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

olga4088

Все комментарии (12)

Татьяна Босых Профбух8 Июн 1 2017 - 19:19

Добрый день, Ольга.

В программе можно отразить смену регистрации в налоговом органе (в справочнике Организации) только на начало определенного месяца, но не на конкретную дату.

Если указать, что с 1 мая действует новая регистрация,при проведении документов “Начисление зарплаты” НДФЛ запишется в регистры в разрезе новых данных регистрации в ИФНС.

Сформировать два отчета 6- НДФЛ – в одну и в другую ИФНС. При формировании отчета необходимо на титульном листе, выбрать ИФНС, в которую надо представлять отчет.
- olga4088 Июн 1 2017 - 22:17
  
  А программа сама заполнит и разделит правильно по ИФНС или надо самой заполнять?
- olga4088 Июн 1 2017 - 22:22
  
  Добрый вечер, Татьяна. То есть я заполнила в карточке организации все верно? останется только поменять дату 23 на 1 мая?
- olga4088 Июн 1 2017 - 22:29
  
  И еще – я поняла, что сдавать всю отчетность я должна по новому месту регистрации, т.е. в новую налоговую и меняться у меня должен еще код ОКТМО?
  - olga4088 Июн 1 2017 - 23:38
    
    не верно написала, не ОКТМО, а ОКАТО
    - olga4088 Июн 2 2017 - 00:19
      
      Татьяна, уточнила поменялись и ОКТМО и ОКАТО
      - Татьяна Босых Профбух8 Июн 4 2017 - 21:59
        
        Добрый день, Ольга.
        Да в карточке Вы заполнили все верно.
        Программа сама заполнит и разделит данные по ИФНС.
        Согласно письму ФНС России от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@, Вы расчеты 6-НДФЛ сдаете в инспекцию по новому месту регистрации с указанием ОКТМО как по прежнему, так и по новому месту нахождения (за соответствующие периоды).
        
        olga4088 Июн 4 2017 - 23:17
        
        Татьяна, добрый вечер, изменила дату регистрации на 1 мая, все получилось, спасибо. Еще одно уточнение – если я буду сдавать все 2 отчета в новую налоговую, то как мне заполнять титульный лист? Программа заполняет 1 – пишет ИФНС и ОКТМО старой регистрации, 2 – ИФНС и ОКМО новой, но сдавать же я должна все в новую ИФНС, мне необходимо исправить ИФНС вручную или именно в таком виде и надо сдавать?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июн 5 2017 - 16:54
        
        Добрый день, Ольга.
        В письме ФНС России от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ указано, что в:
        – справках по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период постановки на учет в налоговом органе по прежнему месту нахождения, указывая ОКТМО по прежнему месту нахождения организации
        – справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ за период после постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения, указывая ОКТМО по новому месту нахождения организации.
        В справках по форме 2-НДФЛ и расчете по форме 6-НДФЛ указывается КПП организации, присвоенный налоговым органом по новому месту нахождения организации.
        Конкретно про код налогового органа нигде не сказано, но раз оба отчета надо сдавать в налоговую по новому месту регистрации, то по моему мнению в обоих справках указывается код ИФНС по новому месту нахождения организации. Вы можете данный вопрос уточнить в налоговом органе.В программе код придется исправить вручную.
        
        olga4088 Июн 5 2017 - 23:37
        
        Татьяна, добрый вечер! Вы знаете, я повторно сформировала 6-НДФЛ и 2-НДФЛ – программа заполняет период регистрации в старой налоговой со старым КПП и старым ОКТМО и проставляет их соответственно, а при формировании 2-НДФЛ – то там программа предлагает выбрать именно по ИНН/КПП… я в смятении. Про код попробую завтра дозвониться в ИФНС, сложность в том, что новая налоговая трубку не берет.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Июн 7 2017 - 18:43
        
        Добрый день, Ольга.
        На сегодняшний день в 6-НДФЛ придется КПП исправлять вручную при необходимости и код ИФНС тоже придется исправить вручную.
        При формировании справки 2-НДФЛ в программе дает возможность заполнить справку по ОКТМО/КПП. Данные в справке будут заполнятся по выбранным ОКТМО/КПП. Код ИФНС и КПП можно исправить вручную.
        Желательно по вопросу заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, при смене юридического адреса, вам написать на горячую линию 1С. Этот момент явно требует доработки
olga4088 Май 30 2017 - 14:38

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.10)

заполнение 2НДФЛ и 6НДФЛ при смене юр. адреса и КПП

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация