Возврат НДФЛ 2016 года при переносе остатков из 2.5 в 3.0

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Возврат НДФЛ 2016 года при переносе остатков из 2.5 в 3.0

С 2017 года стали работать в 8.3 ЗУП. НДФЛ, излишне удержанный у сотрудников по итогам 2015-2016 годов, сформирован с 8.2.5.
Сообщение, заявление, возврат НДФЛ в новой версии сделали. Видимо, не хватает какого-то документа на начало 2017 года о наличии этого излишне удержанного налога, т.к. прог-а в следующих начислениях и выплатах все время НДФЛ возвращенный приплюсовывает к удерживаемому НДФЛ за текущий период. Подскажите, пожалуйста, каким документом я должна эту сумму зарегистрировать в новой прог-е. Спасибо.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Май 2, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

talant.sev

Все комментарии (10)

talant.sev Май 3 2017 - 14:39

По-моему все.
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Май 3 2017 - 20:20
  
  Здравствуйте!
  1. На всех скриншотах лучше было показать информацию по одному какому-то сотруднику, чтобы был легче проанализировать данные.
  2. Вы не приложили скриншот с расчетным листком за январь 2017 г. по одному из сотрудников (например, Ищенко). Поэтому непонятно перенеслась ли информация по НДФЛ как об излишне удержанном
  3. На скриншотах видно, что у Вас наблюдается некоторая пересортица в Ведомостях по документам-основаниям. Пример: сотрудник Кара – в расшифровке суммы к выплате показано, что по документу Возврат НДФЛ было недоплачено 269,68. Хотя в ведомости от 24.03.17 показано полная сумма возврата. Скорее всего в Ведомости от 24.03.17 при выплате возврата по НДФЛ к выплате попала только часть по документу-основанию Возврат НДФЛ (надо смотреть расшифровку).
  4. По каким-то причинам у Вас по Ищенко в расшифровке по НДФЛ в Ведомости 03.05.17 по сумме 4742 за декабрь не указано Подразделение. Такого не должно быть
  5. В Ведомости от 03.05.17 по Ищенко попадает сумма НДФЛ 4742 за 31.12.16. Скорее всего при переносе данный НДФЛ попал как исчисленный, но не удержанный. И получается, что в программе у Вас нет информации по излишне удержанному НДФЛ. Излишне удержанный НДФЛ может образоваться, когда расходные движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» больше приходных движений. Поэтому проверку нужно начинать с перенесенных данных и вносить корректировки в данный регистр в документах Перенос данных.
talant.sev Май 3 2017 - 14:39

Осталось совсем чуть-чуть…
talant.sev Май 3 2017 - 14:38

Боюсь, что могу что-то отправить дважды.
talant.sev Май 3 2017 - 14:36

)))
talant.sev Май 3 2017 - 14:35

Как сделать это компактнее — подскажите.
talant.sev Май 3 2017 - 14:34

И еще.
talant.sev Май 3 2017 - 14:34

Посылаю еще скрин.
talant.sev Май 3 2017 - 14:33

Добрый день.
Как сделали перенос не знаю — не я этим занималась, скрин есть. Как его Вам перебросить — вопрос.
Есть заявления сотрудников с указанными суммами, есть выплаты с таким же основанием.
При формировании ведомости на выплату ЗП прог-а все время все суммы возвращенного НДФЛ приплюсовывает к НДФЛ, который я должна перечислить в бюджет.
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Май 2 2017 - 17:34

Здравствуйте!
1. Правильно ли я понимаю, что у Вас был сделан краткий (рекомендованный) перенос из ЗУП 2.5 ?
2. Перенос сделали на 01.01.17 ?
3. Какова сумма излишне удержанного НДФЛ ?
4. Пришлите пожалуйста скриншоты (можно прикрепить к своему комментарию один файл в формате word, включив в него картинки):
— расчетного листка за январь 2017 г
— вкладки «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты» в месяце, в котором сделали возврат
— где Вы определили, что «в следующих начислениях и выплатах все время НДФЛ возвращенный приплюсовывает к удерживаемому НДФЛ за текущий период».

Возврат НДФЛ 2016 года при переносе остатков из 2.5 в 3.0

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация