Доп. расходы

Здравствуйте!
Подскажите, как сделать, чтобы при поступлении материалов с услугами в одной накладной, стоимость, например резки металла сразу ложилась на стоимость металла. Автоматически ставится счет 41.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

01 Резка2 Резка 01



Размещено пользователем:
Author

22243Lena

Все комментарии (10)
  • Avatar

    22243Lena Май 2 2017 - 15:56

    А вы обратите внимание, что в оборотке услуги сами собой назвались – поступление Доп. расходов.
    И поставщики всегда выписывают именно вместе.
    не знаю как проще.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 4 2017 - 11:10

      Главное проводки. А они отличаются. Сформируйте так и так – и увидите. В документе Поступление доп. расходов суммы услуг распределяются на материалы или товары. А при заполнении закладки Услуги – проводка явно по задействованной услуге.
      Я высказала свое мнение.
      Оно совпадает с мнением разработчиков: то, что Вы сделали – неправильно.
      Закладка Услуги используется для поступления услуг от сторонних организаций, относимых на счета 08.03, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97.

  • Avatar

    22243Lena Май 2 2017 - 14:42

    И в оборотке

    Прикреплён файл Резка2

  • Avatar

    22243Lena Май 2 2017 - 14:41

    Визуально вроде как легло

    Прикреплён файл Резка

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 2 2017 - 15:13

      Сейчас смоделировала эту ситуацию в тестовой базе. Странно, что и закрытие месяца прошло нормально и Экспресс-проверка…

      Для УСЛУГ использовать счет 10 неправильно.
      При использовании документа доп. расходов суммы распределяются на ваши материалы в Поступлении (акты, накладные) из закладки Товары. Там сама услуга “резка металла” не будет фигурировать.
      Поэтому, если аудит это увидит, то будут вопросы…

  • Avatar

    22243Lena Май 2 2017 - 14:36

    Я попробовала изменила с 41 счета на 10 и поставила номенклатуру, на которую списываются расходы. Так можно? Расходы лягут на материалы?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 2 2017 - 14:51

      По справке разработчиков: “Услуги сторонней организации

      Услуги используется для поступления услуг от сторонних организаций, относимых на счета 08.03, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97.

      В шапке документа указываются контрагент, договор, входящий номер и дата. Дополнительно по ссылкам могут быть указаны срок оплаты и порядок зачета аванса, тип цен и порядок расчета НДС.

      В табличной части указывается перечень приобретаемых услуг. В поле Номенклатура может быть указан элемент справочника Номенклатура, для которого установлен флажок Услуга, и текстовое название приобретаемой услуги. Если услуга периодическая, то рекомендуется внести ее в справочник Номенклатура (у элемента должен быть установлен флажок Услуга). При выборе такой номенклатуры текстовое поле заполняется наименованием элемента справочника номенклатуры, но может быть отредактировано. Например, в справочник может быть занесена услуга «Абонентская плата», а при заполнении документа в текстовом поле дополнительно указывается месяц, за который выставлена абонентская плата.

      Для каждой приобретаемой услуги указывается цена, ставка и сумма НДС. Если услуга может быть измерена, то для нее указывается количество. Счета учета (счет отнесения затрат по бухгалтерскому и налоговому учету, счет учета НДС) подставляются по умолчанию в соответствии с настройками счетов учета номенклатуры (см. здесь), но могут быть изменены в отдельной форме.”

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 2 2017 - 14:56

      41 тоже в счетах затрат по услугам мы не выставляем.
      У Вас выскакивает этот счет потому, что скорее всего не указан в номенклатуре вид номенклатуры и папка или указано вперемешку, неправильно.

      Нужно настроить регистр сведений счета учета номенклатуры (раздел Справочники).
      Вот пример заполнения этого регистра.

      Прикреплён файл 01

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 2 2017 - 14:03

    Добрый день, Елена!
    Вы не сможете распределить сумму услуг из закладки Услуги на стоимость, указанную на закладке Товары, если все оформлено одним документом.
    В 1С:Бухгалтерии это возможно при формировании специального – отдельного документа! – Поступление доп. расходов с указанием партии поступления и способа распределения расходов.

    Если в Договоре у Вас указано, что услуги взходят в стоимость товара, то попросите Поставщика переоформить документы.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 2 2017 - 14:32

      Либо Вы можете оформить Поступление (акты, накладные) без заполнения закладки Услуги, сделать счет-фактуру, потом оформить отдельно документ Поступления доп. расходов: в этом случае уже не оформлять на него счет-фактуру, а снова вернуться в счет-фактуру первую и там по гиперссылке Изменить, добавить документ Поступление доп. расходов.

      Счет-фактура у Вас отразится хорошо: там будут и материалы и услуга. Но вот ТОРГ-12 будет отличаться.
      Поэтому лучше, конечно, попросить переделать документы.

      Прикреплён файл 01

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных