я задавала вопрос 03.02.2017. сегодняшний мой вопрос-это продолжение вопроса от 03.02.2017г.
описание вопроса большое, поэтому специалист Профбух посоветовала прикрепить документ с вопросом.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
я задавала вопрос 03.02.2017. сегодняшний мой вопрос-это продолжение вопроса от 03.02.2017г.
описание вопроса большое, поэтому специалист Профбух посоветовала прикрепить документ с вопросом.
Ольга Зарипова
Я задавала вопрос 03.02.2017 : День добрый, не могу справиться своими силами, нужна помощь. Дело в том, что в эту компанию я пришла в декабре 2016г. Предыдущий бухгалтер в этой организации напутала с НДС. Последнее, с чем не могу разобраться-это с её операцией \»Списание НДС\», где она вручную проставила проводки Д91.02К 68.02 (Не принято к зачету) на сумму 17542,37руб. В сентябре 2015г была реализация в Казахстан. В 1С в сентябре было проведено поступление доп. расходов (транспортные услуги от нашего поставщика (по условиям договора) напрямую в Казахстан-нашему покупателю) на сумму 115000 ,00, в т.ч. НДС 17542,37. В книгу покупок за 3 кв 2015г это поступление попало. ИФНС не приняла к вычету именно эту сумму. Списание НДС бухгалтер провела 25.01.2016г Д91.02К 68.02 (Не принято к зачету) Кроме того, при уплате НДС в бюджет также 25.01.2016г были создана ручная проводка Д68.02 (Не принято к зачету)К51 Но эта сумма 17542,37 по концу периода не списалась на сч 91.09, а далее и на сч 99.01 Я понимаю, что проводка Д91.02К68.02 неверная. Как откорректировать правильно эту сумму?
Ответ на Ваш комментарий от Ирина Шаврова Profbuh8.ru
Добрый день, Ольга! Очень сложно помогать без базы, поэтому можем просто дать несколько советов. Как у вас было оформлено Списание НДС? Специальным документом Списание НДС или Операцией, введенной вручную? Я бы просто сделала документ Отражение начисление НДС на основании документа Поступление доп. расходов с галочкой доп. лист и указанием периода операции сентябрь 2015, чтобы потом подать уточненку. Он бы восстановил эту сумму и отразился бы в Книге Продаж за 3 кв. 2015 года в доп. листе. Вот как на скринах
Все как посоветовали, так и сделала. Сделала документ Отражение начисление НДС на основании документа Поступление доп. расходов с галочкой доп. лист и указанием периода операции сентябрь 2015, и подала уточненку.
НО! Сейчас закрывая 1 квартал 2017г, сделала Экспресс-проверку и программа выдает сообщение: скрин ниже.
как править ошибку?