При заполнении ведомости на выплату аванса, если с авансом выплачивается средний заработок за время командировки автоматически заполняется сумма НДФЛ с командировки. НДФЛ с авансов мы не перечисляем. Нужно удалить НДФЛ из ведомости или оставить?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
boynovam
Если не перечисляете, то НДФЛ из ведомости нужно удалить. Обратите внимание, что для автозаполнения строки 130 в 6-НДФЛ потребуется также очистить поле документ-основание в подробностях суммы к выплате (см.скриншот).
Посмотрите, м.б. удобнее Вам будет поменять подходу к учету командировок (не утверждать их перед расчетом аванса) – я такую методику рассматриваю в курсе. И вот еще тут можете посмотреть: https://profbuh8.ru/2017/04/ekspress-kurs-0404/ видео 11 “Утверждение неявок за первую половину месяца, учет командировок при расчете аванса”
Здравствуйте!
А почему не удерживаете НДФЛ? В данном случае это НДФЛ не с аванса, а с командировочных, его следует удержать при выплате. Поэтому программа делает логично, что ставит к удержанию НДФЛ.
boynovam Апр 20 2017 - 22:19
Это не командировочные, а средний заработок на время командировки, относится к з\п, значит дата возникновения дохода последний день месяца, НДФЛ с з\п удерживать будем