НДФЛ уплачен

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как привести в порядок НДФЛ в базе ЗУП 2.5, если с 2016 года не заполнялся документ “Перечисление НДФЛ в бюджет РФ” и анализ начисленных налогов и взносов заполняется не корректно?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

СКАН ЯНВАРЬ 2016 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ в бюджет



Размещено пользователем:
Author

Виктория Верхоглядова

Все комментарии (9)
  • Avatar

    Виктория Верхоглядова Апр 20 2017 - 09:30

    Подскажите пожалуйста, если в настройках параметров учета – расчет ЗП – не взведён флажок При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный, то удержание налога регистрируется при выплате З/пл. датой выплаты. Вопрос: всегда ли 1С ЗУП работает корректно? И можно ли поменять настройку и взвести флажок? Если можно, то когда? В начале года?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 10:46

      “Вопрос: всегда ли 1С ЗУП работает корректно?” – если соблюдать последовательность ввода документов начисления и выплаты, то будет работать корректно.

      Перейти на новую настройку можно с любого момента, главное при этом либо совсем не трогать документы Начисления-выплаты, которые уже проведены (чтобы факт удержания так и остался в документе “Зарплата к выплате), а если по какой-то причине перепроводите, то перепровести и Начисление, и выплату, чтобы не задвоился факт удержания. А если на момент установки флажка, есть какой-то проведенный документ начисления (где исчисляется НДФЛ), то провести его ещё раз, чтобы зафиксировалось удержание НДФЛ.

      Но самый лучший вариант, перейти на ЗУП 3, поскольку там учет удержанного НДФЛ более удобный и прозрачный, чем в ЗУП 2.5.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 10:48

      Кстати, перейти на ЗУП 3 рекомендует и 1С в своем письме от 18.11.2016: http://1c.ru/news/info.jsp?id=22222
      Именно в связи с ограничениями в учете удержанного НДФЛ в ЗУП 2.5. Почитайте.

  • Avatar

    Виктория Верхоглядова Апр 20 2017 - 09:19

    Здравствуйте!
    Всем в базе занимался главный бухгалтер. Она уволилась официально, но в действительности по выходным делает отчетность. Сведения в отчет видимо так и вносились вручную. Поэтому я внесла документы “Перечисление НДФЛ в бюджет” за 2016 год от 01.01.17. Теперь не знаю какие проблемы меня ждут при синхронизации? И с 2017 года не знаю как ввести уплаченные страховые взносы, т.к. есть вариант только до 2016 года?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 10:39

      1. “какие проблемы меня ждут при синхронизации?” – никакие. Сведения о перечисленном НДФЛ в Бухгалтерию не переносятся.
      2. “И с 2017 года не знаю как ввести уплаченные страховые взносы, т.к. есть вариант только до 2016 года?” – в ЗУП сведения об уплаченных взносах по взносам ПФР и ФОМС теперь вносить не надо, поскольку сведения об уплате взносов в новом отчете “Расчеты по страховым взносам” не представляются.

      Теперь что касается документа “Перечисление НДФЛ в бюджет”. Я так понимаю Вы внесли этот документ за каждый месяц 2016 года? Пришлите пожалуйста скрин одного из таких введенных Вами документов, например за Январь.

      • Avatar

        Виктория Верхоглядова Апр 21 2017 - 13:24

        Добрый день!
        Высылаю скрин документа “Перечисление НДФЛ в бюджет” за январь 2016 от 01.01.2017. На 1С 8.3 перейти нет возможности, т.к. программа 1С: Автосервис не предусмотрена для версии 1С 8.3. Более того купили 8.3., поставили, а потом возвращали в 1БИТ и меняли ЗУП 8.3 на ЗУП 2.5. Вот такая ситуация и 1С Автосервис не доработан.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2017 - 12:25

          Если в каждом из этих документов по сотрудникам сумма к перечислению распределилась правильно (то есть перечисляется ровно то, что было удержано), то всё ок.

          Чтобы Вы понимали. Учет перечисленного НДФЛ осуществляется в регистре “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ”. С плюсом туда записывается то, что Удержано и с минусом то, что Перечислено. Поэтому можно было за каждый месяц 2016 года и не вносить этот документ, раз уж 2-НДФЛ и так был подготовлен вручную. Можно было просто на 31.12.2016 документом “Перенос данных” закрыть остаток по данному регистру по сотрудникам, чтобы этот остаток не влиял на заполнение документа “Перечисление НДФЛ в бюджет” в 2017 году.

          Но раз уж ввели, то можно оставить. Главное проконтролировать, что за 2016 год по этому регистру нет остатков (всё перечислено, что удержано).

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2017 - 12:28

          Почитайте ещё материал по ссылке ниже. Там подробно рассказывается про работу с этим документом в ЗУП 2.5: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33944:zup25:_top:%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 18:08

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, а как при формировании 2-НДФЛ за 2016 год Вы вносили в отчет сведения о перечисленном НДФЛ? Ведь если Вы не вели этот документ, то в 2-НДФЛ за 2016 год перечисленный НДФЛ должен был быть нулевым. Вручную?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных