Добрый день! Подскажите пожалуйста, как привести в порядок НДФЛ в базе ЗУП 2.5, если с 2016 года не заполнялся документ “Перечисление НДФЛ в бюджет РФ” и анализ начисленных налогов и взносов заполняется не корректно?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
Виктория Верхоглядова
“Вопрос: всегда ли 1С ЗУП работает корректно?” – если соблюдать последовательность ввода документов начисления и выплаты, то будет работать корректно.
Перейти на новую настройку можно с любого момента, главное при этом либо совсем не трогать документы Начисления-выплаты, которые уже проведены (чтобы факт удержания так и остался в документе “Зарплата к выплате), а если по какой-то причине перепроводите, то перепровести и Начисление, и выплату, чтобы не задвоился факт удержания. А если на момент установки флажка, есть какой-то проведенный документ начисления (где исчисляется НДФЛ), то провести его ещё раз, чтобы зафиксировалось удержание НДФЛ.
Но самый лучший вариант, перейти на ЗУП 3, поскольку там учет удержанного НДФЛ более удобный и прозрачный, чем в ЗУП 2.5.
Кстати, перейти на ЗУП 3 рекомендует и 1С в своем письме от 18.11.2016: http://1c.ru/news/info.jsp?id=22222
Именно в связи с ограничениями в учете удержанного НДФЛ в ЗУП 2.5. Почитайте.
Здравствуйте!
Всем в базе занимался главный бухгалтер. Она уволилась официально, но в действительности по выходным делает отчетность. Сведения в отчет видимо так и вносились вручную. Поэтому я внесла документы “Перечисление НДФЛ в бюджет” за 2016 год от 01.01.17. Теперь не знаю какие проблемы меня ждут при синхронизации? И с 2017 года не знаю как ввести уплаченные страховые взносы, т.к. есть вариант только до 2016 года?
1. “какие проблемы меня ждут при синхронизации?” – никакие. Сведения о перечисленном НДФЛ в Бухгалтерию не переносятся.
2. “И с 2017 года не знаю как ввести уплаченные страховые взносы, т.к. есть вариант только до 2016 года?” – в ЗУП сведения об уплаченных взносах по взносам ПФР и ФОМС теперь вносить не надо, поскольку сведения об уплате взносов в новом отчете “Расчеты по страховым взносам” не представляются.
Теперь что касается документа “Перечисление НДФЛ в бюджет”. Я так понимаю Вы внесли этот документ за каждый месяц 2016 года? Пришлите пожалуйста скрин одного из таких введенных Вами документов, например за Январь.
Добрый день!
Высылаю скрин документа “Перечисление НДФЛ в бюджет” за январь 2016 от 01.01.2017. На 1С 8.3 перейти нет возможности, т.к. программа 1С: Автосервис не предусмотрена для версии 1С 8.3. Более того купили 8.3., поставили, а потом возвращали в 1БИТ и меняли ЗУП 8.3 на ЗУП 2.5. Вот такая ситуация и 1С Автосервис не доработан.
Если в каждом из этих документов по сотрудникам сумма к перечислению распределилась правильно (то есть перечисляется ровно то, что было удержано), то всё ок.
Чтобы Вы понимали. Учет перечисленного НДФЛ осуществляется в регистре “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ”. С плюсом туда записывается то, что Удержано и с минусом то, что Перечислено. Поэтому можно было за каждый месяц 2016 года и не вносить этот документ, раз уж 2-НДФЛ и так был подготовлен вручную. Можно было просто на 31.12.2016 документом “Перенос данных” закрыть остаток по данному регистру по сотрудникам, чтобы этот остаток не влиял на заполнение документа “Перечисление НДФЛ в бюджет” в 2017 году.
Но раз уж ввели, то можно оставить. Главное проконтролировать, что за 2016 год по этому регистру нет остатков (всё перечислено, что удержано).
Почитайте ещё материал по ссылке ниже. Там подробно рассказывается про работу с этим документом в ЗУП 2.5: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33944:zup25:_top:%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, а как при формировании 2-НДФЛ за 2016 год Вы вносили в отчет сведения о перечисленном НДФЛ? Ведь если Вы не вели этот документ, то в 2-НДФЛ за 2016 год перечисленный НДФЛ должен был быть нулевым. Вручную?
Виктория Верхоглядова Апр 20 2017 - 09:30
Подскажите пожалуйста, если в настройках параметров учета – расчет ЗП – не взведён флажок При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный, то удержание налога регистрируется при выплате З/пл. датой выплаты. Вопрос: всегда ли 1С ЗУП работает корректно? И можно ли поменять настройку и взвести флажок? Если можно, то когда? В начале года?