корректировка декларации по ндс за 4 кв 2016

Добрый день!
Помогите отразить правильно ситуацию. Нужно сделать корректировку декларации по ндс за 4 кв 2016 года. Оформляю Формирование записей книги покупок на суммы с минусами, чтобы попали в доп. лист. Документом приобретения служит Заявление о ввозе товаров (рис. 1). Перезаполняю декларацию (рис 2) строка 160 не меняется, хотя расшифровка показывает минусовые строки (рис 3). Также не попало в приложение 1 к разделу 8 (рис 4). Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

расшифровка 160 строки раздел3 декларация операция сторно2 операция сторно1 4 3 2 1 4 2 3 1



Все комментарии (0)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:52

    Проверьте так же дату формирования уточненной декларации по НДС – она должна быть больше или равна даты документа “Операция, введенная в ручную”

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:50

    Доп. лист “книги покупок”

    Прикреплён файл 3

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:54

      Вот Приложение 1 к Листу 8.

      Приводите Ваши скрины.

      Прикреплён файл 4

      • Avatar

        svetlanavas Апр 19 2017 - 11:30

        Сделала скрины документов

        Прикреплён файл операция сторно1

      • Avatar

        svetlanavas Апр 19 2017 - 11:30

        вторая закладка

        Прикреплён файл операция сторно2

      • Avatar

        svetlanavas Апр 19 2017 - 11:31

        перезаполнила декларацию

        Прикреплён файл декларация

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 19 2017 - 11:36

          Здесь могут быть 2 проблемы:
          1. Не попадают записи в Книгу покупок – формируйте Книгу покупок и смотрите доп. листы
          2. Не формируется декларация
          Проверьте, пожалуйста, стоит ли в декларации на титульном листе: признак – “корректирующая” и Дата заполнения – 19.14.2017
          Укажите номер релиза программы, на котором Вы работаете

          • Avatar

            svetlanavas Апр 19 2017 - 12:34

            Елена, спасибо огромное за помощь. Почистила кеш на компьютере и сформировала заново декларацию – все получилось. Спасибо еще раз.

            • Avatar

              Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 19 2017 - 12:35

              Светлана, отлично!!! Рада, что у Вас получилось!

    • Avatar

      svetlanavas Апр 19 2017 - 11:35

      раздел 3 строка 160 также не меняется сумма, хотя в расшифровке сторно отражено

      Прикреплён файл расшифровка 160 строки раздел3

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 16:39

    Добрый день! Не уверена, что Вы верно проводите в учете корректировку. Но к сожалению, Вы не приводите описание Вашей ситуации.
    В документе “Формирование записей книги покупок ” должен быть в каждой строке установлен флаг “Запись доп. листа” и заполнен корректируемый период “31.12.2016”. В этом случае эти записи должны появиться в Приложении 1 к разделу 8 декларации по НДС

    • Avatar

      svetlanavas Апр 18 2017 - 16:51

      Елена, добрый день! В документе “Формирование записей книги покупок” в строчках установлены галочки “запись доп. листа”. Может дело в Заявлениях о ввозе и Подтверждение оплаты НДС в бюджет – может их как отсторнировать?

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 16:53

        Опишите, пожалуйста, подробно, что за корректировку Вы делаете

        • Avatar

          svetlanavas Апр 18 2017 - 16:58

          Есть документ Формирование записей книги покупок от 31.12.16, в него ошибочно внесли два Заявления о ввозе товаров. Декларацию за 4 кв 16 г сдали, сейчас хотим откорректировать, т.е. убрать эти два Заявления о ввозе.

          • Avatar

            Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:09

            Попробуйте на копии базы: 1. Создайте ручную операцию-сторно документа “Формирование записей книги покупок” от 31.12.2016. 2. Удалите в документе на всех закладках строки, которые не нужно корректировать 3. На закладке регистра “НДС Покупки” установите “Запись дополнительного листа” – “Да”, “Корректируемы период” – “31.12.2016”. Сохраните операцию, сформируйте книгу Покупок.

            • Avatar

              svetlanavas Апр 18 2017 - 17:28

              Сделала все как Вы написали, но, к сожалению, результат тот же. Доп лист не виден в книге покупок и сумма строки 160 (раздел 3) не уменьшился.

              • Avatar

                Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:46

                Я воспроизвела Ваш пример на своей базе 1С: Бухгалтерия 8.3.
                У меня в примере – корректируется 1 квартал 2017 г
                Операция сторно – “Закладка бухгалтерский и налоговый учет”

                Прикреплён файл 1

                • Avatar

                  Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 17:49

                  Закладка “НДС Покупки”

                  Прикреплён файл 2

                • Avatar

                  svetlanavas Апр 18 2017 - 17:57

                  сейчас попробую, спасибо

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных