корректировка декларации по ндс за 4 кв 2016

Добрый день!
Помогите отразить правильно ситуацию. Нужно сделать корректировку декларации по ндс за 4 кв 2016 года. Оформляю Формирование записей книги покупок на суммы с минусами, чтобы попали в доп. лист. Документом приобретения служит Заявление о ввозе товаров (рис. 1). Перезаполняю декларацию (рис 2) строка 160 не меняется, хотя расшифровка показывает минусовые строки (рис 3). Также не попало в приложение 1 к разделу 8 (рис 4). Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 3,67 из 5)
Загрузка...

расшифровка 160 строки раздел3 декларация операция сторно2 операция сторно1 4 3 2 1 4 2 3 1

Все комментарии (0)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Проверьте так же дату формирования уточненной декларации по НДС — она должна быть больше или равна даты документа «Операция, введенная в ручную»

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Доп. лист «книги покупок»

    3

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru

      Вот Приложение 1 к Листу 8.

      Приводите Ваши скрины.

      4

      • Avatar

        svetlanavas

        Сделала скрины документов

        операция сторно1

      • Avatar

        svetlanavas

        вторая закладка

        операция сторно2

      • Avatar

        svetlanavas

        перезаполнила декларацию

        декларация

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru

          Здесь могут быть 2 проблемы:
          1. Не попадают записи в Книгу покупок — формируйте Книгу покупок и смотрите доп. листы
          2. Не формируется декларация
          Проверьте, пожалуйста, стоит ли в декларации на титульном листе: признак — «корректирующая» и Дата заполнения — 19.14.2017
          Укажите номер релиза программы, на котором Вы работаете

          • Avatar

            svetlanavas

            Елена, спасибо огромное за помощь. Почистила кеш на компьютере и сформировала заново декларацию — все получилось. Спасибо еще раз.

            • Avatar

              Елена Куракова Profbuh8.ru

              Светлана, отлично!!! Рада, что у Вас получилось!

    • Avatar

      svetlanavas

      раздел 3 строка 160 также не меняется сумма, хотя в расшифровке сторно отражено

      расшифровка 160 строки раздел3

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru

    Добрый день! Не уверена, что Вы верно проводите в учете корректировку. Но к сожалению, Вы не приводите описание Вашей ситуации.
    В документе «Формирование записей книги покупок » должен быть в каждой строке установлен флаг «Запись доп. листа» и заполнен корректируемый период «31.12.2016». В этом случае эти записи должны появиться в Приложении 1 к разделу 8 декларации по НДС

    • Avatar

      svetlanavas

      Елена, добрый день! В документе «Формирование записей книги покупок» в строчках установлены галочки «запись доп. листа». Может дело в Заявлениях о ввозе и Подтверждение оплаты НДС в бюджет — может их как отсторнировать?

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru

        Опишите, пожалуйста, подробно, что за корректировку Вы делаете

        • Avatar

          svetlanavas

          Есть документ Формирование записей книги покупок от 31.12.16, в него ошибочно внесли два Заявления о ввозе товаров. Декларацию за 4 кв 16 г сдали, сейчас хотим откорректировать, т.е. убрать эти два Заявления о ввозе.

          • Avatar

            Елена Куракова Profbuh8.ru

            Попробуйте на копии базы: 1. Создайте ручную операцию-сторно документа «Формирование записей книги покупок» от 31.12.2016. 2. Удалите в документе на всех закладках строки, которые не нужно корректировать 3. На закладке регистра «НДС Покупки» установите «Запись дополнительного листа» — «Да», «Корректируемы период» — «31.12.2016». Сохраните операцию, сформируйте книгу Покупок.

            • Avatar

              svetlanavas

              Сделала все как Вы написали, но, к сожалению, результат тот же. Доп лист не виден в книге покупок и сумма строки 160 (раздел 3) не уменьшился.

              • Avatar

                Елена Куракова Profbuh8.ru

                Я воспроизвела Ваш пример на своей базе 1С: Бухгалтерия 8.3.
                У меня в примере — корректируется 1 квартал 2017 г
                Операция сторно — «Закладка бухгалтерский и налоговый учет»

                1