Излише удержан и перечислен в бюджет НДФЛ у сотрудника. Как оформить возврат и заполнить 6-НДФЛ в 1С 8.3?в 1С

Номер моего заказа 15823, он оплачен.
ООО УСН (Д-Р). В 2016г у сотрудника был ошибочно удержан и перечислен в бюджет НДФЛ 13% с зарплаты.
За январь 16г начислено 20000р. Вычеты 4400р. НДФЛ 2028р.
Эта сумма удержана и перечислена в бюджет, выплачена зарплата за минусом 2028р.
Далее он был отпущен в отпуск без сохранения зп.
И! Следующее начисление в сентябре 16г. Начислено в сентябре — 20000р. Вычеты (4400р*9месяцев = 39600р).
Расчет НДФЛ: 20000р (январь) + 20000р (сентябрь) — 39600р (вычеты) *13% = 52р.
К возврату 1976р.
Какими документами должен быть оформлен возврат и какие суммы должны отразиться в КУДиР? (У меня в КУДиР попадает вместо «Уплачен налог на доходы…» , начисления заработной платы » Уплаченный ранее налог на доходы включен в расходы». Это из-за переплаты?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Перечисление НДФЛ в бюджет. Не соответствует реальной уплате (налоговый период, сотрудник) Читать полностью
Не перечислен НДФЛ за отпуск сотрудника 1С ЗУП 2.5 Читать полностью
Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП Читать полностью
Дата публикации: Апр 20, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

aniskova

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 21 2017 - 10:05

    Добрый день! В программе 1С: Бухгалтерия ред. 3 есть документ «Возврат НДФЛ» (Зарплата и Кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). Его необходимо оформить до проведения документа «Списание с расчетного счета». Документ заполняется автоматически, в поле «Месяц» указывается месяц возврата НДФЛ.
    Сейчас в КУДР попадают данные записи, т.к. программа рассматривает Ваши операции как переплату НДФЛ.
    Попробуйте восстановить верную последовательность документов