Договор ГПХ в обособленном подразделение. Отражение в 6-НДФЛ.

В организации есть обособленное подразделение. В нем приняли человека на договор ГПХ. Причем он не является сотрудником организации. При начисление зарплаты, НДФЛ встает на нужную регистрацию в налоговом органе по обособленному подразделению, а доход по НДФЛ встает на регистрацию по организации(смотрим регистр “Учет доходов при исчисленнии НДФЛ”). И когда делаем заполнение по 6-НДФЛ. Доход по договору встает по организации, НДФЛ по обособленному подразделению. Если сотрудник работает в организации, а договор на обособленном подразделении, то встает все правильно, доход относится к регистрации по обособленному подразделению. Что делать? Прилагаю сканы 6- ндфл по основной организации ,и по обособленному подразделению. Делали на демо базе , релиз 3.1.2.183.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

регистрация подразделение договор расчеты налогоплат сбюджнтом учетдоходовНДФЛ начисление зп раздел2 обособ подр раздел1основная орг раздел2основная орг раздел1 обособ подр



Размещено пользователем:
Author

Инна Попова

Все комментарии (9)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2017 - 11:44

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
    Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 26 2017 - 11:34

    Здравствуйте!
    Я смоделировал ситуацию. У меня и НДФЛ, и доход прошли по регистрации обособки.
    Пришлите скрин документа, которым Вы начисляли этому ГПХашнику доход (по первому случаю, когда он не сотрудник), также скрин регистра “Учет доходов для исчисления НДФЛ” и “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, чтобы были видны строки по этому ГПХшнику и колонка “Регистрация”.

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:18

      Начисление зп с этим договором

      Прикреплён файл начисление зп

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:18

      Регистр “Учет доходов для исчисления НДФЛ”

      Прикреплён файл учетдоходовНДФЛ

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:19

      Регистр “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”

      Прикреплён файл расчеты налогоплат сбюджнтом

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:19

      Договор

      Прикреплён файл договор

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:19

      Подразделение

      Прикреплён файл подразделение

    • Avatar

      Инна Попова Апр 27 2017 - 07:21

      Регистрация

      Прикреплён файл регистрация

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2017 - 13:12

        По скринам я ошибок не обнаружил, вроде всё настроено верно. Но у меня смоделировать ошибку не получается((

        Попробуйте сделать начисление этому договорнику не документом “Начисление зарплаты…” (распроведите этот документ), а документом “Начисление по договорам (в т.ч. авторским)” и посмотрите по регистрам на какую “Регистрацию” упадет доход и сам НДФЛ.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных