ОСНО |Глава 24. Путеводитель составления декларации по НДС

Принцип расчета НДС

Система БУ НДС

Система НУ НДС

Настройка параметров учета и Учетная политика для НДС

Сроки уплаты и представления декларации по НДС

Состав разделов декларации и алгоритм ее заполнения

Порядок камеральной проверки декларации по НДС

Шаг 1. Восстановление последовательности документов

Шаг 2. Проверка состояния взаиморасчетов (Анализ субконто и ОСВ)

Шаг 3. Проверка наличия счетов-фактур

Шаг 4. Помощник по учету НДС

Шаг 5. Формирование записей книги покупок

Шаг 6. Формирование записей книги продаж

Шаг 7. Экспресс-проверка состояния налогового учета по НДС

Шаг 8. Проверка введенных данных о контрагентах. Сервис 1С:Контрагент

Шаг 9. Проверка данных о добросовестности контрагентов. Сервис 1С:Досье

Шаг 10. Сверка с поставщиками по НДС. 1С:Сверка данных учета НДС

Анализ состояния налогового учета по НДС

Автозаполнение декларации по НДС

Титульный лист

Расчет НДС при отгрузке ТРУ (теория)

Проверка суммы НДС при отгрузке ТРУ (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Проверка заполнения декларации

Принятие НДС к вычету при приобретении ТРУ (теория)

Проверка суммы НДС к вычету при приобретении ТРУ (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Проверка заполнения декларации

Расчет НДС с авансов полученных (теория)

Проверка суммы НДС с авансов полученных (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Проверка остатка суммы авансов полученных и остатка по счету 76.АВ

Принятие НДС к вычету при зачете авансов полученных (теория)

Проверка суммы НДС к вычету при зачете авансов (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Принятие НДС к вычету с авансов выданных (теория)

Проверка суммы НДС к вычету c авансов выданных (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Восстановление НДС к уплате при зачете авансов выданных (теория)

Проверка суммы НДС к уплате при зачете авансов выданных (арифмет.сумма, сверка с БУ, сверка с декларацией)

Итоговые данные в декларации по НДС за 1 квартал

Печать, проверка и отправка декларации по НДС

Уплата НДС за 1 квартал

Списание НДС, не принимаемого к вычету

Подготовка к составлению декларации

Автозаполнение декларации по НДС

Итоговые данные в декларации по НДС за 2 квартал

Уплата НДС за 2 квартал