Заполнение 2 раздела 6-НДФЛ

Добрый день! Не могу до конца разобраться, помогите пжл!!!
З/п за первую половину месяца выплачивается в последний день этого месяца, при этом удерживается и перечисляется НДФЛ (вывод из семинара М.Климовой по НДФЛ) ), а з/п за вторую половину месяца выплачивается 15 числа следующего месяца с соответствующим удержанием и перечислением НДФЛ
ВОПРОС: в разделе 2 декларации 6-НДФЛ надо заполнять два блока на каждую часть з/п или одним блоком с указанием в 110 строке вторую дату выплаты?

0 3 2 1 ВОПРОС

Дата публикации: Мар 24, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (14)
  • Avatar

    Ольга Малышевская

    Ирина, добрый день!
    Большое Вам спасибо за то время и внимание, которое вы уделили, неоднократно отвечая на мой вопрос и комментарии. Сегодня я получила окончательный ответ на свой вопрос, да еще и с рекомендациями как это автоматизировать.
    Еще раз СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!

    Апр 5 2017 - 05:03
  • Avatar

    Ольга Малышевская

    Ирина, добрый день! Я работаю в бухгалтерии 2.0
    Начисление в программе действительно делаю как и раньше одним документом последним днем месяца.
    Но во всех семинарах говорится о выплате з/п за первую половину месяца и вторую. В февральском семинаре по НДФЛ М.Климова во избежание конфликтов между НК и ТК предложила выплату за первую половину делать последним числом и сразу с нее удерживать и перечислять НДФЛ, чтобы во время второй выплаты не получилось превышения 20% удержания НДФЛ со второй выплаты. Т.е. если я перечислю НДФЛ с первой половины выплаты последним числом, а в 6-НДФЛ отражу один блок с датой второй выплаты, то получится в КРСБ деньги поступили последним числом, а дата удержания в 6-НДФЛ 15 числа след. месяца, т.е. первая часть НДФЛ может быть отнесена на невыясненные платежи, поскольку авансовые не предусмотрены ??? Все-таки как правильно поступать?

    Мар 27 2017 - 08:15
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Мы работаем в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 именно с тем, что дают разработчики.
      И там не предусмотрена возможность дважды выплачивать зарплату. более того, если Вы так будете делать, у Вас начнутся нарушения в заполнении налоговых регистров НДФЛ «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Я не могу переадресовать вопрос Марине Аркадьевне, она отвечает только он-лайн на семинарах, но обращаю внимание, что она не дает практику в 1С. Впрочем, нет противоречия в ее словах и конфигурации ЗУП, а вот что касается бухгалтерии, то тут ограниченный зарплатный блок.
      Поэтому требовать от разработчиков полноценного учета мы не вправе.
      —
      Попробуйте изложить аргументы лектора в письме на горячую линию 1С.
      Будет интересно увидеть здесь их ответ. мы ведь тоже работаем с тем, что они дают.)

      Мар 27 2017 - 14:46
      • Avatar

        Ольга Малышевская

        Ирина, спасибо, что не оставляете без внимания мой вопрос!
        В данном случае я хочу понять теоретически, с точки зрения законодательства, как должен быть заполнен 2 раздел в 6-НДФЛ по моему примеру, я хочу заполнить его вручную, вопрос не в автоматизации и функционале 1С (может быть…когда-нибудь…) Или может быть подскажете кому адресовать такой вопрос… Спасибо!!!

        Мар 28 2017 - 04:03
        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru

          Ольга, тогда Вам лучше задать вопрос по ветке ЗУП. У нас все семинары по 6-НДФЛ и вопросы связанные с ним, по законодательству в том числе, отрабатываются кураторами Зарплаты и Управления Персоналом, они смогут прокомментировать ситуацию по семинару с Мариной Аркадьевной более серьезно:
          https://profbuh8.ru/free-vopros/voprosy-zup8/

          Мар 28 2017 - 10:20
          • Avatar

            Ольга Малышевская

            Ирина, добрый день!
            Несколько раз пробовала задать свой вопрос по указанным Вами ссылкам, но почему-то он там не сохраняется и не отображается. Если есть такая возможность, то пожалуйста перенаправьте его куда следует. Вопрос прикреплю файлом. Заранее спасибо!

             VOPROS.docx

            Апр 4 2017 - 07:49
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              Ольга, попробуйте еще раз, по ссылке:
              https://profbuh8.ru/free-vopros/voprosy-zup8/
              Это ссылка на задание вопроса в ПРОФКЛУБе ЗУП.
              Может быть, у Вас нет к нему доступа?
              —-
              Я могу только повторить, что у нас все семинары по 6-НДФЛ и вопросы связанные с ним, по законодательству в том числе, отрабатываются кураторами Зарплаты и Управления Персоналом, они смогут прокомментировать ситуацию по семинару с Мариной Аркадьевной более серьезно.
              По Бухгалтерии (а ведь мы работаем на том, что нам дают делать в Бухгалтерии разработчики), не получится два раза в месяц начислять зарплату, как в ЗУП: есть функционал по авансу и зарплате. По авансу мы НДФЛ не удерживаем и не перечисляем. Это по алгоритму, что заложен.
              Чтобы вести зарплату «более правильно», тогда нужно приобретать ЗУП.
              Хотя бы базовую).

              Апр 4 2017 - 09:48
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              Проработала этот вопрос. Да, у Вас все правильно, только 1.04.17 суббота.
              Стр 100 31.03.17 Стр 130 10000
              Стр 110 31.03.17 Стр 140 1300
              Стр 120 03.04.17

              Стр 100 31.03.17 Стр 130 10000
              Стр 110 15.04.17 Стр 140 1300
              Стр 120 16.04.17

              Более того, в бухгалтерии можно добиться того, чтобы 6-НДФЛ заполнялась автоматически, а не вручную в этом случае. Сейчас приведу алгоритм.

              Апр 4 2017 - 09:52
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              1. Начисление зарплаты за 1-ю часть месяца делаете документом Начисление зарплаты стандартно, НО! Меняете дни на закладке Начисления. Соответственно все данные пересчитаются: Результат, налог, взносы.
              2. Делаете ведомость в кассу/банк концом месяца и выплату (наличных/через банк)
              3. Перечисляете НДФЛ, который начислится в начислении зарплаты и удержится при выплате.
              4. Создаете новый документ начисления заработной платы. автоматическое заполнение тут не пройдет, поэтому Вам нужно через кн. Подбор заверсти данные на Закладке Начисления (дни, Начисление), расчет результата, налогов взносов — автоматический.
              5. Теперь по этим данным отлично сформируется Ведомость в банк на выплату в следующем месяце. У меня 10.03.17.
              6. Перечисляем деньги. Перечисляем НДФЛ.

              И все автоматически заполняется в 6-НДФЛ.

              1

              Апр 4 2017 - 11:08
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              …

              2

              Апр 4 2017 - 11:08
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              …

              3

              Апр 4 2017 - 11:09
            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              …

              0

              Апр 4 2017 - 11:09
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru

    Ольга, добрый день! В какой конфигурации Вы работаете? В Бухгалтерии? Там нет возможности начислить зарплату за первую половину месяца. Работа идет по авансу документами Ведомости в банк/кассу и НДФЛ с аванса мы не перечисляем.
    Если Вы работаете в ЗУП, то задайте вопрос в ПРОФКЛУБЕ ЗУП, иначе он не виден кураторам ЗУП.

    Мар 24 2017 - 10:16
Добавить комментарий или вопрос: