Здравствуйте!
Сформировала ОСВ у меня на начало года в 1С 8.3 отрицательные остатки по счету 90.07 и положительные по счету 90.09 с такой же суммой.
Подскажите, в чем проблема и что с этим можно сделать?
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...
olesa19
Сальдо отрицательное тянется из прошлого отчетного периода.
Подскажите, как исправить данную ситуацию? 1С Не дает закрыть месяц, пишет, что отрицательные остатки, а как их убрать не пойму?
Добрый день.
Не видя Вашей базы трудно, что либо сказать.
Вам необходимо найти месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо. И в этом месяце искать причину.
Сделайте копию базы, попробуйте перепровести документы в проблемном месяце.
Отрицательные остатки тянутся из 2015 года.
Татьяна Босых Профбух8 Мар 19 2017 - 15:49
Добрый день.
Если осталось сальдо на конец года по сч.90.09, значит, в каком месяце прошлого года был некорректно закрыт месяц. И реформация у вас получилась не верно.
Проверьте Анализом счета по сч.90 (в синтетическом учете) помесячное состояние оборотов и сальдо. Найдите, когда сальдо не закрыто.
Так же необходимо проверить что бы реформация баланса была самой последней операцией в году..