ООО” Мой Мир”получили векселя на сумму 2375000р.(без НДС) (ДЕб.58.03 Кр.76.09) векселя на сумму 380000 не зарегестрированы. Купив услуги ООО”Алена” на сумму 2850000р. (АКТ,С/Ф)и оплатив векселями 2375000р.(Деб.60.01 КР58.03)хотя по документам 2790000р. и наличкой 60000р.(Деб.60.01 КР.7101) И теперь остаток по КР60.01 остаток 415000р.Это 2014г.
Помогите пожалуйста как исправить правильно.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Мар 24 2017 - 17:43
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, “Оплатили векселями 2375000р. (Деб.60.01 КР58.03) хотя по документам 2790000р”. “Векселя на сумму 380000 не зарегистрированы” – у Вас есть векселя, которые Вы не учли в базе?
2 790 000 руб. – это расчетная цена векселя на дату его передачи поставщику?
При оплате товаров (услуг) векселями делаются следующие проводки:
Дт. 60.01 Кт. 91.01 2 790 000 руб (Цена векселя на дату передачи поставщику)
Дт. 91.02 Кт. 58.03 2 375 000 руб. (Цена, по которой векселя числится в учете на счете 58.03)
У Вас закроется и счет 58.03 и счет 60.01.