Формирование декларации по НДС в 1С 8.3

Добрый день.

Не подскажите почему может не сходиться всего в исходной декларации по НДС в 1С 8.3 и итого в корректировочной декларации за этот же квартал в Приложении 1 раздела 9?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Все комментарии (0)
  • Avatar

    alexbelousov Мар 20 2017 - 17:58

    Здравствуйте. Есть только корректировки реализации (исправление в первичных документах),
    всегда уменешение кол-ва. Например, было 10 в корректировке 5.

    Смотрю по 1 кварталу. Есть корректировки реализации у которых дата док-та в пределах 1 квартала.
    То есть, все корр. просто прошли со сторно и с правильной суммой в исходном 9 разделе.

    А есть уже те, которые по дате апрель, май, июнь и так далее, уже делали доп. листы за 1 квартал 2016 года.
    Очень много записей в рабочей базе. Я хоть и с опытом, но не знаю как быстро выявить расхождение.

    Авансов с доп. листами нет, документов ручных отражение ндс к вычету то же нет.
    Что же может быть такой за отбор ? Что итого в разделе 9 приложения 1 не соответствует всего в разделе 9.

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 19:07

      Александр,

      По поводу природы корректировок – меняется количество и сумма та же или уменьшается количество и уменьшается сумма.
      В Разделе 9, что выбираете Ранее представленные сведения Актуальны / Неактуальны.

      • Avatar

        alexbelousov Мар 20 2017 - 19:25

        Меняется кол-во, соответственно и сумма уменьшается.

        Про порядок актуальны или нет этот вопрос не актуален. Потому что я ещё да же не выгружал.
        Расхождение уже на этапе формирования отчета.

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 20:33

          Понятно, тогда начнем с проверки отражения корректировки.
          Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) – Создать на основании – Корректировка реализации. Вид операции – По соглашению сторон. Изменяем количество ПОСЛЕ в меньшую сторону. Отражать корректировку – Во всех разделах учета. Выписываем корректировочный счет-фактуру и проверяем, что его дата не отличается от даты корректировки.
          Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Формирование записей книги покупок. Закладка Уменьшение стоимости – Заполнить.
          У нас ситуация – корректировка реализации в сторону уменьшения в следующем налоговом периоде. И изменения стоимости отгруженных товаров прошло из-за изменения количества, следовательно исправления в счет-фактуру не вносятся (т.е нет доп листа в Книге продаж), а выставляем корректировочный счет-фактуру. Он у нас проходит только по Книге покупок в периоде исправления. Ст.168 НК РФ п.3 абз.3 “При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 настоящего Кодекса”.

          Исправленный счет-фактура будет, если техническая ошибка была допущена. Тогда аннулируем исходный документ и выписываем исправленный и будет Доп лист в Книгу продаж.

          В вашем случае какой вариант?

        • Avatar

          Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 20:47

          Если исправленный счет-фактура также проверяем алгоритм отражения корректировки.

          Продажи – Продажи – Реализация товаров и услуг – Создать на основании – Корректировка реализации – Вид операции Исправление в первичных документах. Отражать корректировку Во всех разделах учета – будут проводки по корректировке реализации и НДС. Выписать исправленный счет-фактуру, проверить его дату. Формируем Книгу продаж за исправляемый период и Доп лист за исправляемый период. Проверяем суммы.
          В Доп листе Итого = Всего в Книге продаж, Всего = суммы с учетом изменений и Стоимость и Сумма НДС.

          • Avatar

            alexbelousov Мар 21 2017 - 12:48

            У нас брак был. Мы поставили клиентам брак. Поэтому и делаем исправление в первичных документах.

            • Avatar

              Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 13:02

              Здравствуйте, Александр!

              Брак, после принятия к учету товара Покупателем – накладная на возврат от Покупателя + счет-фактура. Это позиция Контролирующих органов. Поставщик корректировочный счет-фактуру не составляет, поскольку вычет применяется на основании счета-фактуры от Покупателя. в 1С Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) – Создать на основании – Возврат товаров от Покупателя.

              Брак, до принятия к учету товара Покупателем. В 1С Продажи – Продажи – Реализация (акты, накладные) – Создать на основании – Корректировка реализации – По согласованию сторон. В этом случае будет корректировочный счет-фактура.

              Исправительный счет-фактура в данном случае не применим.

    • Avatar

      Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 22:44

      Александр, проверьте, пожалуйста, что не было изменений в том периоде, который корректируете после того, как Декларацию заполнили. Т.е если есть Книга продаж за тот период в эл/бумажном виде, то сформируйте ее сейчас и сравните с исходной по итогам.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 17:49

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какая именно корректировка была выполнена в Книге продаж и какая она по счету.

  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 17:19

    Здравствуйте!

    На моделирование вашей ситуации потребуется некоторое время. По готовности – сразу сообщу. Спасибо за понимание и хорошего дня!

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных