Как в 1: Бухгалтерия: 8.3 правильно настроить страховые взносы с 01.01.17г., чтобы они попали в строку 041 декларации по налогу на прибыль ?
(1 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
Мария, еще раз добрый день,
все понятно как это сделать в Бух программе, непонятно как сделать в ЗУПе 8.25, и при этом чтобы при выгрузке из 8.25 ЗУПа в 8.3 все субконто совпали.
Елена,
Отлично!
По ЗУП 2.5, пожалуйста, задавайте вопросы в разделе Профклуб по 1С:ЗУП 8.
Спасибо! Но я подумала, что при изменении существующей позиции, это распространяется и на прошлые периоды. Если мне нужно будет формировать уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые периоды, то страх.взносы за прошлые периоды будут попадать в строку 041. Я ошибаюсь?
Тамара, пожалуйста!
Что касается вашего предположения — идем Отчеты — Регламентированные отчеты — Декларация по Налогу на прибыль — Заполнить — Приложение 2 к Листу 02 — Расшифровать — Строка 041.
Видим, что в эту строку попадают обороты с Д 90.07, 90.08, 91.02 с соответствующей аналитикой «Налоги и сборы«.
Обороты по этим счетам формируются обработкой Закрытие месяца. При формировании уточненных деклараций перепроводить закрытые периоды Вы не будете, а значит использованная ранее аналитика не изменится.
Для наглядности можете смоделировать такой пример в тестовой базе и проверить.
Тамара, в продолжение темы еще один способ настройки.
Создать новую статью Оплата труда 2017 и к ней выбрать новую настройку Страховые взносы 2017.
Тут больше трудозатрат т.к надо Оплату труда 2017 назначить с 2017г.
Но, более обособленный способ. Можете его также попробовать в копии базы и выбрать тот, что больше понравится.
См вложение.
Также хотела бы дать комментарий по поводу взносов ФСС НС и ПЗ, которые раньше рекомендовали также в строке 041 отражать.
С 2017г позиция изменилась и уже рекомендации в строке 040, основание п.п 45 п.1 ст. 264 НК РФ Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Я так и сделала, сначала создала статью затрат «Страховые взносы с 2017г» с видом в НУ Налоги и сборы . Затем зашла в «Настройки з/платы» — «Статьи затрат по страховым взносам» — кнопкой «Создать» хочу добавить «Страховые взносы с 01.01.2017г.» В поле «Вид статьи затрат» можно выбрать только «Страховые взносы» или «ФСС НС». Как мне в это поле добавить «Страховые взносы с 01.01.2017г.»?
Я попробовала оставить данное поле без изменений, т.е «Страховые взносы» , а изменила поле «Статья затрат» — выбрала из справочника вновь созданную статью затрат «Страховые взносы с 01.01.2017г.» При попытке записать и закрыть появилось сообщение: «Запись с такими ключевыми полями существует!: СтатьиЗатратПоНалогамВзносамСФОТ:Страховые взносы, (Регистр сведений:Статьи Затрат по страховым взносам» Почему у меня не получается!
Тамара, здравствуйте!
Вы все делаете правильно. По шагу 2, настройки меняем для существующей позиции Страховые взносы. Т.е кнопка изменить и там добавляем нашу новую Статью затрат.
Подробно во вложении.
Я попыталась это сделать, но у меня не получилось. Зашла в настройки з/п — статьи затрат по страховым взносам. Эта статья содержит 2 вида: 1) ФСС НС и 2) Страховые взносы
Хотела создать еще одну статью, попыталась добавить в «вид статьи затрат» еще один вид — страх.взносы с 01.01.17г., но программа не дает мне это делать. Может я что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
Тамара, здравствуйте!
Надо зайти в Справочники — Статьи затрат. Там создать новую Статью затрат Страховые взносы с 2017г и для этой статьи выбрать предопределенный Разработчиками 1С Вид в НУ Налоги и сборы.
Затем в Настройках ЗП уже добавить эту Статью затрат для Страховых взносов.
Попробуйте, пожалуйста, эту операцию проделать сначала в копии базы. Начислить ЗП за январь 17г, заполнить Декларацию по налогу на прибыль и если все устроит, то повторить в рабочей базе.
Тамара, здравствуйте!
Отправила Вам на почту информацию о последних изменениях в части отражения страховых взносов в Декларации по налогу на прибыль с 2017г.
Разработчик добавил автозаполнение строки 041. Требуется обновление 1С до актуального релиза.
Хорошего дня!
Тамара, здравствуйте!
Статья затрат должна иметь Вид в НУ Налоги и сборы, тогда она попадает в строку 041 Декларации по налогу на прибыль.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.