А ГДЕ ВЗЯТЬ ДЛЯ ОБОСОБОК ? РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

где можно посмотреть заполнение приложения 5 деклар по Н приб ? если есть обособки В КУРСЕ ЭТОГО НЕТ(


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

2



Размещено пользователем:
Author

tsa_59

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 26 2017 - 22:59

    Здравствуйте!

    В программе 1С Бухгалтерия ведение по обособленным подразделением на автоматизировано. Для этих целей предназначена 1С Бухгалтерия КОРП.

    Чтобы заполнить Декларацию по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия требуется выполнить все основные расчеты показателей в ручном режиме.
    Краткий алгоритм работы в 1С Бухгалтерия 8.3 при наличии обособленных подразделений.
    Организация – Подразделения – регистрируем внутренние и обособленные подразделения.
    Еще – Регистрация в налоговых органах – регистрируем все ИФНС – связи с подразделениями нет.
    ШАГ 1. Декларация по налогу на прибыль по головной Организации.
    Титульный лист, выбираем свою ИФНС и указываем код – сдается по месту нахождения 214.
    Заполнить – произойдет расчет налога.
    Приложение №5 к Листу 02.
    Сначала для головной Организации.
    Расчет составлен – код 1, КПП – головной Организации, возложение обязанностей по уплате налога – 1 возложена, наименование головной Организации.
    База будет заполнена автоматически. Доля – указываем вручную на основании расчетов. Налоговая база исходя из доли будет рассчитана автоматически. Сумма налога аналогично исходя их ставки налога. Авансовые платежи рассчитываем как соответствующий % доли прибыли по строке 310.
    Заполняем такое же приложение по Обособленному подразделению.
    Расчет составлен – код 2, КПП – обособленного подразделения, обязанность по уплате не возложена, наименование обособленного подразделения. Заполнение полностью аналогично варианту выше.
    Раздел 1.1 заполнится на основании заполненных данных для головной Организации. Аналогично ежемесячные авансовые платежи.
    Записать и проверить контрольные соотношения в Декларации по кнопке Проверить.
    ШАГ 2. Декларация по налогу на прибыль по обособленному подразделению.
    Теперь по обособленному подразделению.
    Титульный лист, выбираем ИФНС обособленного подразделения и указываем код – сдается по месту нахождения обособленного подразделения – 220.
    Заполнить – произойдет расчет налога.
    Приложение №5 к Листу 02.
    Расчет составлен – код 2, КПП – обособленного подразделения, обязанность по уплате не возложена, наименование обособленного подразделения. Заполнение полностью аналогично варианту выше, как для головной Организации в части обособленного подразделения.
    Раздел 1.1 – ФБ не заполняется, РБ – только своя доля. Авансовые платежи распределяются в соответствующей доле.
    И работает общее правило заполнения Отчетности в 1С – зеленые строки автоматом, а желтые вручную заполняем.

    Тк расчет достаточно сложный и объемный при наличии обособленных подразделений очень рекомендуется именно БП КОРП.
    Также на сайте Profbuh8.ru в наличии замечательный Мастер-класс №7 на тему Учет в обособленных подразделениях теория и практика в т.ч на примере 1С БП КОРП.

  • Avatar

    tsa_59 Мар 22 2017 - 12:37

    Я уже приобретала мастер класс № 7, но там опять ссылка на то чтобы приобрести еще что-то ,,,, не очень понятно что конкретно надо еще приобрести(
    А по существу, не могу рассчитать налог на прибыль к уплате за 2016, если в 1 и в 3 квартале налог был к уменьшению, как учесть это уменьшение в 2016 году? Как правильно заполнить строки 80 приложения 5 за 2016 год

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 12:55

      Если Вы приобретали Мастер-класс №7, то ничего платить дополнительно не нужно, просто входите в указанный модуль 9 и смотрите заполнение.
      В курсе у нас нет обособок и мы не заполняем их. В Декларации Вы это делаете вручную, в листе 02, Приложение 5 через гиперссылку Добавить страницу.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 12:56

      Прикреплён файл 2

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 11:48

    Добрый день!
    К сожалению, вынуждены Вас огорчить. В обычной Бухгалтерии 3.0 ПРОФ или базовая полноценная работа с обособленными подразделениями не полностью реализована. Отсюда и необходимость либо доработки программы, либо перехода на конфигурацию Бухгалтерия 3.0 КОРП.
    Это и причина того, что в курсе работа с обособленными подразделениями не рассматривается и в отчетности Приложение 5 не формируется.
    Учет обособленных подразделений в обычной Бухгалтерия (базовая, ПРОФ) возможен ТОЛЬКО в части НДФЛ и настраивается в настройках зарплаты раздела Зарплата и Кадры. Что касается НДС, то тут – без вариантов. Тут возможность учета по подразделениям не реализована для заполнения в Декларации на Прибыль.

    Вам нужно апгрейтиться на 1С:Бухгалтерия КОРП, там учет по обособленным подразделениям проходит правильно.
    ———————————-
    Вы можете также обратиться напрямую к разработчикам по этому вопросу: v8@1c.ru
    Вопрос давний и очень болезненный для всех пользователей обычных бухгалтерий, имеющих обособленные подразделения.

    Что касается логики и правил заполнения Приложения 5 Налога на Прибыль, то это рассматривается у нас отдельно в мастер-классе “Обособленные подразделения” в модуле 9 “Приложение №5 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль”: https://profbuh8.ru/2016/12/td-mk7-ch1/

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных