+7 (495) 988-92-58
mail@profbuh8.ru
Дорогой Коллега !
Вы успешно прошли регистрацию на участие в онлайн-семинаре по Отчетности за 1 кв. 2017 г.
От вас больше ничего не требуется.
Ссылка на прямой эфир поступит на Ваш email 20 Марта в 9:00 Мск.
1. Обновленная декларация по НДС:
2. Декларация по налогу на прибыль: применяем новшества 2017 года при заполнении декларации.
3. Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество: влияние изменений в законодательстве о бухучете ОС на формирование облагаемой базы; типичные проблемы заполнения расчета в отношении имущества, облагаемого по среднегодовой и облагаемого по кадастровой стоимости.
4. Отчетность по страховым взносам налогам:
4.1. Состав отчетности за 1 кв. 2017 г.
4.2. Порядок представления отчетности в зависимости от численности застрахованных лиц и структуры организации (наличия обособленных подразделений)
4.3. Расчет по страховым взносам:
4.4. Расчет 4-ФСС: что от него осталось? Новые доминанты этого Расчета.
4.5. Новые особенности камерального контроля в 2017 г.
5. Отчетность по НДФЛ:
5.1. Проверим верность заполнения 2-НДФЛ с учетом:
5.2. 6-НДФЛ:
6. Ответы на вопросы
Дорогой Коллега , если Вы хотите чтобы Лектор дал ответ на ваш вопрос в прямом эфире, тогда напишите своё вопрос ПО ТЕМЕ СЕМИНАРА в комментариях ниже. Все вопросы мы передадим Лектору.
До встречи 20 Марта (понедельник) в 11:00 Мск!
Ссылка на подключение к прямому эфиру поступит на Ваш email в 9 утра 20 Марта.
Здравствуйте! Спасибо за подарок! Вопрос: есть ли какие-то изменения, по заполнению и сдаче журнала полученных и выставленных счет фактур? И есть ли возможность, освободиться от этой «ноши». Покупатели сами попросили вначале об агентском договоре. Мы посредники, действуем от своего имени ( по их же просьбе), оказываем услуги по размещению и продвижению их рекламы на ресурсах ГУГЛ и ЯНДЕКС. Мы на УСНО, но увидев отчеты комитента, акты об оказании услуг и перевыставленные счета фактуры, (все как Оленька нас УЧИТ) просят-пожалуйста упростите все. Нельзя ли просто сделать договор услуг, говорят нас вполне устроит ваш акт выполненных работ, но на всю сумму и не надо нам ни каких счет фактур.
Спасибо большое за приглашение. Доступно и понятно объясняет лектор Марина Климова
Добрый день! Большое спасибо за приглашение на семинар по отчетности за 1кв.2017г, проконсультируйте пожалуйста, такой вопрос: малое предприятие, применяли ПБУ-18, возникли налоговые обязательства по счетам: на Д-т «09» 150 000руб, на К-т «77» 180 000руб, с 2017г ПБУ-18 хочу отменить, как закрыть данные обязательства? может-быть Д-т «77» К-т «09»?
OOO образовано в феврале 2017 года. Общая система налогообложения. Доходов нет. Расходы из уставного капитала на организацию (печать, бух программа и электронный банк). Расходы на приобретение ноутбука и командировочные из заемных средств учредителя все за наличные. Один учредитель он же директор. Зарплата не выплачивается. Какие отчёты в этом случае нужно сдавать и куда за 1 квартал 2017 г. Хотя бы название отчётов. Спасибо заранее.
Здравствуйте, Лилия! Ну в первую очередь не забудьте сдать среднесписочную, потому что срок сдачи отчёта о среднесписочной численности новых организаций (юридических лиц, которые только что созданы или реорганизованы) — не позже 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором организация была зарегистрирована или реорганизована. В Вашем случае — это 20 марта. За 1 квартал отчетность сдавать в свою ИФНС (по взносам теперь тоже отчитываемся в ИФНС, кроме взносов на травматизм — они по прежнему в ФСС). Если кроме директора есть еще сотрудники, надо сдавать форму СЗВ-М ежемесячно. Не смотря на то, что деятельность у вас не ведется, сдавать единую упрощенную декларацию вы не можете, поскольку были движение по кассе. Поэтому нужно будет сдать декларацию по НДС, по налогу на прибыль, отчетность по страховым взносам.
Здравствуйте. В декабре я ошиблась в начислении НДФЛ . Ошибочно вычла лишние 130 руб из з-ты и перечислила их в налоговую.
В 6 НДФЛ в стр 140 я должна показать правильно начисленную сумму НДФЛ (например 10000=)
А в стр 170 надо показать правильно начисленную 10000= или реально удержанную 10130=
Аналогичный вопрос относительно стр 140 нужно показать правильно исчисленную сумму НДФЛ (10000) или реально удержанную неправильную (10130)
Заранее благодарю.
Добрый день. У нас открыто обособленное подразделение г. Москва но разные ИФНС. Скажите с 2017 года оплату ФОМС, ОПС и ФСС надо
производить на разные налоговые как оплачиваем НДФЛ. Спасибо.
Учредитель компании (который является 100% учредителем компании) выдал беспроцентный займ Фирме.
Как учесть в налоговом учете этот Займ???
Здравствуйте! Беспроцентный заём от учредителя в Вашем случае никак не будет отражаться в налоговом учете (то есть полученный заём не будет доходом, а возврат его — расходом).
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о порядке зачета выплат по врем. нетруд. и материнству в 2017 г. Нужно ли обращаться в ФСС, если расходы по ОСС меньше взносов? Из НК следует, что обязательно. Разъяснения даются, что не обязательно.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать «нулевку» Расчета по страховым взносам в ИФНС:
1. ИП без работников?
2. ООО с работниками, но страховые взносы не начислялись, з/п не выплачивалась и не начислялась.
3. ООО с 1 учредителем, который как работник не оформлен, з/п не начислялась.
Компания выдала беспроцентный займ исполнительному директору (как физическому лицу), который является 100% учредителем компании. Кроме материальной выгоды, должна ли компания начислять % в доход по ключевой ставке, как взаимозависимому лицу?
Добрый день! Вопрос по встречкам из ИФНС. Как мы должны отвечать на запросы, в зл.виде или можно запрашиваемые документы отправлять почтой, сдавать в ИФНС на прямую. На какие требования мы должны отвечать и предоставлять документы только электронно?
Спасибо!
Предприятие в Крыму работало до 18.01.17 по ОСНО на обычной системе налогообложения, с 19.01.17 является участником свободной экономической зоны и предполагает деятельность только в рамках СЭЗ. За первый квартал сдаем декларацию по прибыли с признаком 1 и 3 ( раздельный учет). Вопрос : нужно ли начислять авансовый платеж на 2 кв по признаку 1 ( обычная деятельность ) ?
Добрый день!
Вопрос по заполнению 6-НДФЛ при смене местонахождения организации в течение отчетного (налогового) периода. Организация 20 мая 2016 г. сменила местонахождения в Москве (ОКТМО разные).
ВОПРОС :
1. Как правильно в 1С разделить отчетный период в связи с тем, что 20 мая — это не начало квартала…?
2. Какой в этом случае будет контроль данных по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ? По разным ОКТМО сумма начисленного дохода и исчисленного, удержанного, перечисленного НДФЛ ? Но в этом случае очень сложно все состыковать на дату перехода в связи с отпусками и б/листами…
Отчетность за 2016г. по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ должна формироваться по разным ОКТМО в новую ИФНС (с указанием КПП новой ИФНС). В связи с тем, что 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016г. была сдана единая в новую ИФНС (по новому ОКТМО), без разделения на период до момента перехода — 20.05.2016г. и после периода перехода в новую ИФНС. На основании письма организации новая ИФНС объединила карточку расчетов по старому и новому ОКТМО. В данный момент все правильно. Но теперь, на основании письма ФНС РФ от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@, нам необходимо сдать уточнение по 6-НДФЛ за предыдущий период — разбить по разным ОКТМО! Как это правильно сделать?
Вопрос для налога на прибыль:
Можно ли резерв по сомнительной задолженности в НУ создать точно таким же как в БУ, не в зависимости от количества дней, как установлено налоговым кодексом?, то есть в БУ начислять резерв только по дебиторской задолженности, которую уже практически на 100% не вернуть, по длительности все просрочки более 90 дней. Можно и в НУ создать точно такой же резерв в той же сумме, что и в БУ, чтобы не было разниц в учетах?
С уважением,
Лилия
1. Вопрос по СЗВМ. Человек сменил фамилию, а полис ПФР нет. Как в этом случае корректно сдать отчет.
2. НДС. Деятельность НДС не облагается (продаем без НДС и не начисляем), система ТСНО. Можно в этом случае зачесть входящий НДС по хоз расходам.
Добрый день!
Если данный вопрос не будет освещен в ходе данного онлайн-семинара, то прошу ответить:
Можно ли принять к вычету счет-фактуру поставщика, относящуюся к прошлому периоду в декларации текущего периода, приняв в зачет НДС, например, по дате штампа Почты России? Или однозначно-уточненка…..
Спасибо!
с уважением, Ольга
Добрый день! Благодарна за ваш подарок. Буду рада им воспользоваться.
С уважение, Черняева Елена.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, за 9 месяцев 2016 г. налог по УСН уплачен на 1000 руб. меньше, чем рассчитанный. Какие санкции от ФНС ждать? Спасибо за подарок!
Здравствуйте. Как отразить НДФЛ в форме 6-НДФЛ за 2016 год, если зарплата за весь 2016 год выплачена в январе 2016 года?
Вопрос по НДФЛ
Налоговая инспекция штрафует фирму за задержку оплаты НДФЛ на 20% от суммы не вовремя оплаченного налога и начисляет пени. На момент выписывания штрафа задолженности по НДФЛ нет. Штраф 20% не зависит от времени задержки – и если мы вообще не оплатили налог, либо задержали платеж на один день. Правомерны ли действия налоговой?
Доброе утро!
Вопрос по НДФЛ у ИП в связи с займами, полученными в 2015 и 2016 году от иностранного контрагента в рублях.
С расчетом материальной выгоды все понятно — считается с того момента как получено, с разниц от 2/3 ст.рефинансирования и ставки по займу по 35 проц.. В 2016 г в декабре перечислены проценты по займу займодателю иностранцу в рублях.
Вопрос как подаются сведения в налоговый орган и как платится НДФЛ.
Обязан ли подавать 3 НДФЛ?
Сориентируйте пожалуйста
Вклад в имущество (НЕ в УК!!!)
Объектами основных средств Б/У (с износом).
Как исчислять НДС?
По договору или на остаточную стоимость?
Или как на безвозмездную реализацию?
Как отражать в 1-С?
Учет в 1-С для налога на прибыль?
Вопрос по форме 2 НДФЛ. Организация платит работникам за задержку зарплаты.Какой код выбрать и должны ли вообще эти суммы попадать в справку 2 НДФЛ и облагаться налогом? Если нет ,то какой код вычета и должны ли их показывать в 6 ндфл ?
в марте сотрудник принёс уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные вычеты.
предоставим ему вычет с начала года, образовавшуюся переплату по НДФЛ за январь-февраль по заявлению сотрудника будет возвращена.
как в отчете 6-НДФЛ отразить данную операцию
Вклад в имущество (НЕ в УК!!!)
Объектами основных средств Б/У (с износом).
Как исчислять НДС?
По договору или на остаточную стоимость?
Или как на безвозмездную реализацию?
Как отражать в 1-С?
Учет в 1-С для налога на прибыль?
С уважением, Шкуратова Елена Ивановна,
ОАО ГЭС
Добрый день! Подскажите пжл как в 6-НДФЛ за 2016 год отразить отпуск и б/лист, выплаченные совместно с зарплатой за декабрь 27.12.2016 года? Причем НДФЛ по данным выплатам перечислен одним платежным поручением 27.12.2016 г.
Здравствуйте. Каким образом отправлять по Требованию в налоговую подтверждающие документы (сч/фактуры) применения ставки 10%?.
Здравствуйте. При заполнении справки-подтверждение деятельности в программе 1с автоматом ставится 2017 год. При этом требуется указывать старый ОКВЭД, хотя в 17 году действуют новые коды. Как исправить в справке год? Что будет, если оставить 17 год и новый ОКВЭД?
Добрый день, Марина Аркадьевна!
1.ККТ по новым правилам сообщают в налоговую выручку по конкретной организации. а будет ли проверка по этим суммам организаций , которые приобрели этот товар?
Здравствуйте! Если можно,я по ОКВЭДу.Деятельностью заботе хотя.лаборатория.Старый оквэд 33.10.1,новый автоматом стал 26.60.1.но там и слова нет про изгот .про зубных протезов. Что делать?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.