[Отчетность по НДФЛ за 2016] Ссылка на прямой эфир – 13 февраля 2017 г. в 11:00 Мск.

Коллеги, добрый день!

Вы получили данное письмо, так как получили подарок на специализированный онлайн-семинар 2017 от ООО “Профбух”

Данным письмом сообщаем, что прямой эфир
онлайн-семинара пройдёт – 13 февраля в 11:00 Мск.

Тема семинара:

Отчетность по НДФЛ за 2016 год: проблемы и решения. Разбираем на примерах

Ссылка на прямой эфир:

Подключиться к прямому эфиру – 13 февраля 2017 г. в 11:00 Мск. >>


Вы можете задать свой вопрос Лектору прямо сейчас в комментариях!

Если у Вас есть свой вопрос по теме семинара, тогда вы можете задать его прямо сейчас в комментариях ниже. Лектор обязательно разберёт ваш вопрос в прямом эфире и вы сможете прослушать ответ в записи.

Задать вопросы Лектору прямо сейчас >>.


Если вы не сможете быть в прямом эфире, тогда ЗАПИСЬ будет доступна
для повторного просмотра онлайн или скачивания завтра.
На ваш email поступит отдельное уведомление.

По всем вопросам пишите нашим
онлайн-консультантам на сайте или звоните +7 495 988 92 58.

Подключиться к прямому эфиру – 13 февраля в 11:00 Мск. >>

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (9)
  • Avatar

    na4atova Фев 14 2017 - 16:54

    Добрый день ! Учет ведется в ЗУП 2,5 . Сотрудник уходит в отпуск 10 ноября 2016 года. Ему начислены отпускные в сумме 45109,68 НДФЛ начисленный с отпускных составляет 5864 . У данного сотрудника имеется исполнительный лист 25 % от заработной платы. 9811 алименты с отпускных. Отпускные ему перечисляем за минусом НДФЛ и алиментов 29433,5. В 6НДФЛ неверно заполняется раздел 2 относительно данной выплаты НДФЛ ставит вместо 5864- 4399. Программа не учитывает , что нужно с отпускных удержать алименты. Как это исправить?

  • Avatar

    gorbacheva56 Фев 13 2017 - 10:21

    Добрый день!
    Вопрос к семинару по НДФЛ.
    В декабре 2016 начислили отпускные и выплатили 13.12.16. НДФЛ заплатили 28.12.16. В справку 2-НДФЛ за 2016 год этот доход попадает как исчисленный, удержанный и перечисленный.
    В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 в разделе 2 формы 6-НДФЛ показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления приходится на отчетный квартал. Поскольку срок перечисления НДФЛ по этим отпускным 09.01.2017, получается, что в раздел 2 формы 6-НДФЛ эта выплата не попадает и сумму удержанного налога по этим двум сплавкам на сойдутся. Правильно ли это?

  • Avatar

    npankratov Фев 12 2017 - 19:01

    Начисляем ежемесячно физическому лицу доход за аренду автомобиля в ЗУП 3.1 через Прочие доходы. Но как отразить в отчетах выплату этого дохода, удержание НДФЛ и перечисление в налоговую в базе ЗУП3.1 ?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 23:05

      Здравствуйте!
      Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.
      По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все денежные расчеты вне рамок трудовых отношений производятся в бухгалтерской программе (подсистеме).
      В момент проведения документа НДФЛ сразу же считается удержанным и перечисленным. Поэтому на основании этой информации суммы по документу сразу же попадают в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

  • Avatar

    ovz Фев 10 2017 - 13:28

    Добрый день.
    Осваиваю ЗУП 3.1, 6-НДФЛ в ней формирую впервые.
    Ситуация следующая: сотрудник увольнялся 29 декабря 2016 года, в день увольнения ему выплатили оклад за декабрь, премию и компенсацию за неиспользованный отпуск. Во 2м разделе 6-НДФЛ сформировалось 2 группы строк, где 1я группа – премия+компенсация, 2-я группа – оклад (см. скриншот). Немного смущает, что дата получения дохода во 2й группе строк – 31е число, ведь на эту дату сотрудник уже уволен. Это допустимо, или правильнее будет объединить эти группы строк в одну с датой получения дохода 29.12?

    скрин

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 20:08

      При увольнении для Оклада дата получения дохода должна быть равна дате увольнения, т.е. 29.12.16. Поэтому правильнее будет объединить эти группы строк с датой дохода = 29.12.16

  • Avatar

    soldatkin Фев 10 2017 - 12:37

    Сотруднику по командировке заграницу выплачены суточные в иностранной валюте. Авансовый отчёт утверждён 15 января 17г. Суточные в целях НДФЛ по законодательству пересчитываются по курсу ЦБ на последний день месяца, т.е. на 31.01.17г., и на сумму сверх 2500,00 руб./день начисляется НДФЛ и удерживается у сотрудника из доходов за январь. В нашей организации выплата зарплаты происходит в последний день месяца, соответственно расчёт происходит накануне. Корректно исчислить сумму НДФЛ мы не можем, так как на момент расчёта курс на 31.01.17г. ещё неизвестен. Переносить выплату зарплаты руководство не планирует. Посоветуйте как быть в этой ситуации? Чем грозит пересчёт по курсу на другую дату? Можно ли в следующем месяце производить корректировку базы для НДФЛ?
    Почему сотрудник получает доход в рублёвом эквиваленте по курсу на дату выдачи аванса, а налог мы у него должны удержать из другой суммы дохода, которая получается в результате пересчёта по курсу на последний день месяца, справедливость по отношению к сотруднику нарушена?

Добавить комментарий или вопрос: