Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С ЗУП 8.3

1С ЗУП 3.1. В декабре 2016 начислен отпуск (за январь 2017). Выплачивается отдельной ведомостью через банк 28.12.16, колонка НДФЛ к перечислению, соответственно пустая, т.к. НДФЛ должен перечисляться 31.12.16

http://my.jetscreenshot.com/demo/20170130-sazc-117kb

  1. Как теперь увидеть, что мы не перечисли 31.12.16 эти суммы
  2. Как их перечислить поименно по сотрудникам?
  3. Почему по этим сотрудникам НДФЛ в регистре налогового учета и в отчете «Анализ НДФЛ» считается начисленным, но не удержанным (почему неуплаченным понятно). Как его перевести в удержанные, но не уплаченные

http://my.jetscreenshot.com/demo/20170130-jaio-32kb

Дата публикации: Янв 30, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (7)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    В документе «Отпуск» для поля «Выплата» у Вас должно было быть установлено значение = В межрасчетный период, в поле «Дата выплаты» = 28.12.16. Затем можно нажать кнопку «Выплатить» в документе «Отпуск» и у Вас появится «Ведомость», колонка НДФЛ при этом должна заполниться автоматически. Или можно вручную создать документ «Ведомость», выбрать в поле «Выплачивать» значение «Отпуска» и подобрать нужный документ. Опять же НДФЛ должен загрузиться автоматически. Флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» нужно оставить, если Вы перечислили НДФЛ за всех сотрудников по ведомости в один день или снять и ввести по ссылке документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», если перечисляли в разные дни, частями

    Подробно вопросы выплаты рассматриваются в Основном блоке — Модуль №15 Выплата зарплаты — https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-15-01.html

    Фев 3 2017 - 21:32
    • Avatar

      liski29

      Если выбрать в межрасчетный период, но дату выплаты 28.12.16, то НДФЛ не подхватится.
      Если же проставить 31.12.16, то НДФЛ заполняется по кнопке ЗАПОЛНИТЬ.
      Это может быть связано, что отпуск начисляется за январь в день выплаты зарплаты (т.е. 28.12.16 уже была выплата зарплаты)?

      Фев 3 2017 - 22:54
      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru

        Здравствуйте!
        При выплате важна последовательность заполнения документов и важно какие документы начисления у Вас в этот момент проведены. Возможно, что при Ведомость с заработной платой у Вас попал и НДФЛ с отпускных

        Фев 7 2017 - 19:22
    • Avatar

      liski29

      То же самое касается увольнения, оформленного последним днем. Выплата по нему будет без НДФЛ, причем тут уже НДФЛ приходится руками запихивать (выплата зарплаты у нас оформлена в этот же день, но уже позже)

      Фев 3 2017 - 23:37
      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru

        Здравствуйте!
        Такого поведения программы не должно быть. Возможно, что это ошибка релиза, в котором Вы работаете. Можно об этом написать разработчикам (v8@1c.ru)

        Фев 7 2017 - 19:44
  • Avatar

    liski29

    Оказывается, выплату отпускных нужно оформить 31.12.16 (для того, чтобы НДФЛ все-таки проставился), потом снять галочку «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» и поменять дату на 28.12.16.В этом случае Документ Перечисление НДФЛ правильно распределит НДФЛ по отпускникам.
    Странная пляска с датами. Я все правильно делаю?

    Янв 30 2017 - 15:28
Добавить комментарий или вопрос: