Как принять НДС к вычету в 1С Бухгалтерия 8

Добрый день!

Приобрели услуги на территории РФ у иностранной компании не состоящей на налоговом учете. При выплате вознаграждения как налоговый агент перечислили в бюджет НДС , который имеет право принять НДС к вычету в 1С.

Как в программе 1С оформить эту операцию, чтобы сумма уплаченного нами НДС попадала в стр.180


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Alexandr Bespalko

Все комментарии (2)
  • Avatar

    Maria Фев 5 2017 - 23:29

    Еще одна деталь!
    Вид договора “С поставщиком”. В договоре необходимо установить флажок “Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС”, с видом агентского договора “Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ)”.

  • Avatar

    Maria Фев 5 2017 - 23:23

    Здравствуйте!

    Имеете право на вычет по п.3 ст.171 НК РФ.
    При условии, что услуги приобретены для осуществления деятельности, облагаемой НДС и приняты к учету.
    А также составлен счет-фактура от имени продавца.

    В 1С алгоритм такой:
    1. Списание с р/с через Выписку банка – Оплата поставщику, 60-51.
    2. Списание с р/с через Выписку банка – Уплата НДС, счет 68.32, также выбираем нашего Контрагента, Договор, Документ расчетов – Списание с р/с Оплата поставщику, 68.32-51.
    3. Затем из документа Выписка, по которой прошла уплата НДС, по кнопке Создать на основании формируем Счет-фактуру выданный налогового агента, 76.НА-68.32. НДС попадает в Книгу продаж и Декларацию по НДС Раздел 2 и 9.
    4. Оформляем ПТиУ от Контрагента, приходуем услуги, 44-60, 19.04-76.НА.
    5. Формирование записей в Книгу покупок, 68.02-19.04. НДС в Книге покупок и в Декларации по НДС, Раздел 3, строка 180 и Раздел 8.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных