Наша компания на ОСНО. Делаем инвентаризацию задолженности с контрагентами. Дошли до мобильной связи.
Сформировали Акт сверки = КЗ = 17 тыс. руб. Мы просто так стали перепроверять документы по мобильной связи.
Выяснили: За мобильную связь нам выставляли счета с НДС с заведомо завышенными суммами (в течении всего 2016 года), точнее нам приписывали услуги, которые мы не получали. В декабре мы это заметили и написали жалобу оператору сотовой связи. В конце декабря этот оператор позвонил к нам и сообщил, что ошибся.
Далее он выслал в нашу электронную почту Акт сверки, пока без печати и подписи, чтобы согласовать с нами суммы. В этом Акте получилась не КЗ, а ДЗ = 12 тыс. руб. Этот Акт на этой неделе согласуют.
Скажите пожалуйста, как мне сделать корректировку задолженности по акту сверки в 1С? И как скорректировать НДС?
Заранее спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Янв 15 2017 - 08:31
Добрый день Оксана.
Если оператор связи выставлял Вам не верные документы, то он должен выставить корректировочные счета-фактуры. Так как учет ведется на основании первичных документов.
Не верно отраженные услуги можно исправить при помощи документа “Корректировка поступления”
Как заполнить документ “Корректировка поступления” можно посмотреть в статье на сайте Корректировка поступления и реализации в 1С 8.3 http://www.profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/http://www.profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/