Как сделать корректировку задолженности по акту сверки в 1С

Наша компания на ОСНО. Делаем инвентаризацию задолженности с контрагентами. Дошли до мобильной связи.

Сформировали Акт сверки = КЗ = 17 тыс. руб. Мы просто так стали перепроверять документы по мобильной связи.

Выяснили: За мобильную связь нам выставляли счета с НДС с заведомо завышенными суммами (в течении всего 2016 года), точнее нам приписывали услуги, которые мы не получали. В декабре мы это заметили и написали жалобу оператору сотовой связи. В конце декабря этот оператор позвонил к нам и сообщил, что ошибся.

Далее он выслал в нашу электронную почту Акт сверки, пока без печати и подписи, чтобы согласовать с нами суммы. В этом Акте получилась не КЗ, а ДЗ = 12 тыс. руб. Этот Акт на этой неделе согласуют.

Скажите пожалуйста, как мне сделать корректировку задолженности по акту сверки в 1С? И как скорректировать НДС?

Заранее спасибо!