Добрый день!
1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.16)
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
Заработная плата за декабрь выплачена 30.12.2016 и в этот же день перечислен НДФЛ. Дату выплаты зарплаты в документе «Начисление зарплаты» тоже всем работникам проставила 30.12.2016 г.
В соответствии с письмом Минфина РФ ФНС от 24 мая 2016 г. № БС-4-11/9194@ строки 100, 110, 120 раздела 2 отчета 6 НДФЛ заполняем так:
- строка 100 31.12.2016
- строка 110 30.12.2016
- строка 120 09.07.2017
Однако, в программе 1С 8.3 в разделе 2 зарплата за декабрь не отражается, и в разделе 1 НДФЛ за декабрь показан как не удержанный, хотя суммы исчисленного и удержанного налога должны быть равны. Ну, и , соответственно, в регистрах НДФЛ у всех сотрудников НДФЛ за декабрь отражен, как не удержанный.
Почему 6 НДФЛ в 1С неправильно заполняется? Как исправить эту ситуацию?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Янв 11 2017 - 08:28
Добрый день
Если зарплаты выплачена 30 декабря 2016 г., то срок перечисление налога будет 09.01.17 г., а это уже другой отчетный период. Согласно разъяснениям ФНС России (письмо ФНС от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@) зарплата выплаченная 30 декабря будет отражаться во 2 разделе 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г.
Приглашаем Вас на наши семинары по отчетности за 2016 г. http://www.profbuh8.ru/otchetnost/otchet2016/