Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разобраться с возвратом излишне удержанного НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

Ситуация следующая:

Работник был уволен 09.09.2016. У него была часть отпуска предоставленная ему авансом. С января по август НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный 6579 р. По заявлению работника мы удержали из его зарплаты за сентябрь эту сумму “авансового” отпуска. К выплате было 3 р. 90 коп. У работника был вычет на ребенка. То есть в сентябре НДФЛ мы с него не удерживали.

В справке получилось:

  • Общая сумма дохода с начала года – 61811,02
  • Вычеты-12600
  • Налог. база -49211,02

Сумма исчисленного налога, удержанного и перечисленного налога 6579. Но ведь это неправильно.

Мы должны вернуть 182 руб. Сейчас начисляю з/п на ноябрь. Во вкладке НДФЛ добавляю работника. Программа ставит ему -182 р. и соответственно уменьшает общую сумму НДФЛ на эту сумму.

Регистрирую документ возврат НДФЛ, ставлю месяц ноябрь. Выплачиваю 182 р. через банк.

В отчете анализ начисленных налогов и взносов вижу исчисленный и удержанный( стоит галка принимать исчисленный как удержанный) НДФЛ -6397, а вот перечисленный остался 6579.

Работаю В 1С ЗУП 2.5.

Подскажите, как исправить сумму перечисленного НДФЛ.

Документ “Перенос данных” нигде не могу найти.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

tmpskov

Все комментарии (2)
  • Avatar

    tmpskov Дек 6 2016 - 23:14

    Спасибо . Нашла ответ в Ваших рекомендациях интересного материала.

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 6 2016 - 09:29

    Ваш вопрос принят в обработку