Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с возвратом излишне удержанного НДФЛ в 1С ЗУП 2.5
Ситуация следующая:
Работник был уволен 09.09.2016. У него была часть отпуска предоставленная ему авансом. С января по август НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный 6579 р. По заявлению работника мы удержали из его зарплаты за сентябрь эту сумму «авансового» отпуска. К выплате было 3 р. 90 коп. У работника был вычет на ребенка. То есть в сентябре НДФЛ мы с него не удерживали.
В справке получилось:
- Общая сумма дохода с начала года — 61811,02
- Вычеты-12600
- Налог. база -49211,02
Сумма исчисленного налога, удержанного и перечисленного налога 6579. Но ведь это неправильно.
Мы должны вернуть 182 руб. Сейчас начисляю з/п на ноябрь. Во вкладке НДФЛ добавляю работника. Программа ставит ему -182 р. и соответственно уменьшает общую сумму НДФЛ на эту сумму.
Регистрирую документ возврат НДФЛ, ставлю месяц ноябрь. Выплачиваю 182 р. через банк.
В отчете анализ начисленных налогов и взносов вижу исчисленный и удержанный( стоит галка принимать исчисленный как удержанный) НДФЛ -6397, а вот перечисленный остался 6579.
Работаю В 1С ЗУП 2.5.
Подскажите, как исправить сумму перечисленного НДФЛ.
Документ «Перенос данных» нигде не могу найти.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
tmpskov Дек 6 2016 - 23:14
Спасибо . Нашла ответ в Ваших рекомендациях интересного материала.