Уплата взносов с доходов свыше предела 1С Бухгалтерия 8.3

Здравствуйте!

У нас возникла такая ситуация: был создан документ “Списание с расчётного счета” с видом операции Уплата налога и видом обязательств Взносы с доходов свыше предела 1С за 2015 год (сумма встает в проводки правильно по дебету счета 69.06.5 и по кредиту 51 счета), однако при проведении регламентной операции закрытие месяца 31.12.2016 не происходит зачет данной операции, то есть не формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, но в расходы при УСН все встает правильно и в КуДиР тоже.

Организация на УСН доходы минус расходы.

Подскажите, пожалуйста, почему может возникать такая ситуация?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

5 4 3 2

Вам будет интересно

Зачет переплаты по фиксированному платежу с доходов свыше 300 тыс. в счет страховых взносов за сотрудников Читать полностью
Учет возвратной тары в 1С 8.3 Бухгалтерия Читать полностью
Расходы не попадают в КУДИР Читать полностью
Дата публикации: Дек 27, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

perevoshikova

Все комментарии (11)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 19:15

    Добрый день! Проводки по начислению страховых взносов ИП за 2015 г формируются документом Закрытие месяца. Начисление страховых взносов ИП в декабре 2015г.

    2

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 19:25

      При проведении документа “Списание с расчетного счета” формируется проводка Дт 69.06.5 Кт 51 сумма 1000 руб.
      Счет 69.06.5 закрыт

      3

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 19:29

        Признание расходов по УСН выполняется документом Закрытие месяца. Начисление страховых взносов ИП в Марте 2016 г

        4

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 19:33

          В декабре 2016г. будут сформированы проводки по начислению страховых взносов ИП за 2016 г документом Закрытие месяца. Начисление страховых взносов ИП

          5

          • Avatar

            perevoshikova Дек 30 2016 - 07:17

            спасибо большое! Но получается, что если сумму за 2015 год мы списываем в марте 2016 года, то по бухгалтерскому учету она у нас не закроется, так как тот год уже закрыт?

  • Avatar

    perevoshikova Дек 29 2016 - 07:37

    Программа у нас: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.45.20). Да, наемные работники у нас есть.

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 19:19

    Добрый вечер! Напишите, пожалуйста. с какой редакцией программы 1С: Бухгалтерия Вы работаете и на каком релизе. Есть ли у Вас наемные работники?

    • Avatar

      perevoshikova Дек 29 2016 - 08:32

      Еще: наемные работники у нас есть, но зарплату мы ведем в другой программе, сюда загружаем из ЗУП 2.5