Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 2,00 из 5)

Загрузка...

Все комментарии (0)

olesa19 Янв 16 2017 - 21:18

Здравствуйте!
Подскажите, отчет в Росприроднадзор МСП, кто сдает?
И обязательные ли это отчеты?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 13:23
  
  Добрый день, Олеся,
  Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) представляют субъекты малого и среднего предпринимательства.
  Раньше отчет МСП сдавали в Росприроднадзор до 15 января. Это статотчетность. Сейчас туда сдают сведения только предприятия федерального значения, а к какому из них кто относится, можно узнать на сайте :http://72.rpn.gov.ru/otchetnost Проверки – Перечень объектов – выбираем округ и область (или город).
  Большинство малых и средних предприятий относятся к объектам регионального значения, которые сдают отчет в орган, ведущий региональный кадастр отходов. В нашей области это Департамент недропользования и экологии. http://rko.72to.ru/ Заполнять отчет нужно прямо на сайте.
  —
  Обращаю внимание, штрафы за опоздание или не сданный отчет везде тоже региональные, смотрим КОАП своей области или города: в Московской области 300 т.руб.
  - olesa19 Янв 17 2017 - 14:17
    
    Спасибо. И что же можно сделать, если отчет все таки не сдан вовремя?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 14:48
      
      Вероятно, нужно позвонить в налоговую и уточнить у них информацию по штрафам и дальнейшим действиям. Я никогда не сдавала этот отчет, но думаю, что всегда обращаться нужно к первоисточнику.
Лариса Чичерина Янв 16 2017 - 19:23

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каком разделе курса можно подробно посмотреть про применение ПБУ-18. Проходить все постепенно пока нет возможности. Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 19:39
  
  Лариса, добрый день!
  В нашем курсе не ведется учет ПБУ 18/02. Возможно, Вам поможет Шпаргалка по ПБУ 18/02. Вы можете ее скачать здесь: https://profbuh8.ru/2016/05/shpargalka/
Славна Шишкина Янв 16 2017 - 19:10

Добрый день.
Не могу понять, как настроить синхронизацию ЗУП-БП, что бы договоры ГПХ садились не на счет 70, а на счет 76? Нам это важно для аналитического учета.
Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 19:32
  
  Добрый день, Славна!
  Посмотрите обсуждение этого вопроса здесь: https://profbuh8.ru/2016/06/provodki-po-dogovoram-gph/comment-page-1/#comment-239118
larisa_ogorod Янв 16 2017 - 18:07

Здравствуйте! Разбираюсь с учетной политикой. У нас ООО на ОСНО предоставляет предоставляет услуги и сдает в аренду как собственную спецтехнику так и арендованную. 1)Какой способ оценки МПЗ больше подходит к нашему виду деятельности?
2)В методах определения прямых расходов в НУ надо ли создавать статью затрат Аренда (т.к. мы ежемесячно начисляем арендные платежи физ.лицу). Спасибо!
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 17 2017 - 09:37
  
  Добрый день.
  Мы консультируем по работе с программным продуктом формы 1С. По поводу учета я высказываю свое мнение,
  1. Какой способ оценки МПЗ больше подходит к нашему виду деятельности? Способ оценки МПЗ я бы сказала больше зависит от предпочтений бухгалтера, а не от системы налогообложения. Считается, что способ списания «По средней» обеспечивает более равномерное признание расходов.
  2. В методах определения прямых расходов в НУ не надо создавать статью затрат. Об этом говорит Ольга в своем курсе.
  Если вы хотите вести доходы и расходы отдельно по сдачи в аренду собственной техники и отдельно по арендованной, то тогда Вам целесообразно создать две номенклатурные группы, например, Сдача в аренду собственной техники и Сдача в аренду арендованной техники
olesa19 Янв 16 2017 - 17:52

Здравствуйте!
Подскажите, на каких правильнее ЗАБАЛАНСОВЫХ счетах отражать оборудование для столовых (стоимостью от 170 000 до 2000 руб). У нас есть арендованное оборудование и собственное?
- olesa19 Янв 16 2017 - 21:48
  
  Поясню ситуацию:
  Наша компания арендует оборудование для деятельности столовых. Перечень оборудования перечислен в договоре аренды (стоимость оборудования от 170 000 до 2 000 руб). Каким документом я поставлю на приход данное оборудование и на какой счет?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 11:22
  
  Добрый день, Олеся!
  Мне отписан Ваш вопрос. Для того,чтобы полно и качественно ответить на Ваш вопрос, мне необходимо время. В связи с загруженностью сайта, прошу отнестись с пониманием к задержке. Постараюсь ответить как можно быстрее (ориентировочно в течение 2-3 дней), отвечу обяательно. Заранее спасибо за понимание.
  - olesa19 Янв 18 2017 - 13:18
    
    Спасибо. Жду.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 20 2017 - 08:24
  
  Добрый день, Олеся!
  Для отражения оборудования на забалансовых счетах в 1С Бухгалтерия 8.3 используется документ “Операция, введенная вручную”. Используйте для забалансового учета ОС и инвентаря счет 001 “Арндованные основные средства” При приеме проводка выполняется только по дебету счета 001 без корреспонденции с другими счетами. При выбытии, необходимо будет сделать обратную запись (по кредиту счета). Аналитический учет по счету 001 ведется в разрезе объектов основных средств и контрагентов (собственников).
  Вы еще упомянули о собственном оборудовании. Собственное оборудование, признаваемое амртизируемым в целях бухгалтерского учета, хранится на счете 01 “Основные средства”. Если оборудование по каким-либо причинам не признается ОС согласно положениям ПБУ 6/01, но по нему требуется вести учет, такое оборудование принимается на склад в качестве инвентаря на счет 10.09 “Инвентарь и хозяйственные принадлежности”, а при передаче его в эксплуатацию, документом “Передача материалов в эксплуатацию”, переводится на счет МЦ04, где и учитывается в разрезе объектов, партий и матриально ответственных лиц.
Татьяна Недомолкина Янв 16 2017 - 13:03

Здравствуйте, подскажите можно ли в 1С предприятие 8,3 в документе реализация (акты,накладные)
сделать подбор товаров по штрих-коду, я не нашла кнопочки, нашла только эту возможность в документе “Чек (продажа) по рознице. Может у Вас есть обработка с такой возможностью.

Vopros-shtrih-kod.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 13:25
  
  Добрый день, Татьяна!
  Нет, Подбор в реализацию (акт, накладные) идет по номенклатуре. Штрих код не вынесен в доступные поля справочника, а находится в связанной информации к справочнику номенклатуры, поэтому возможно подбирать по нему в конфигурации разработчиками не заложена.
  А вот по артикулу – можно. Открываете Подбор и через расширенный поиск (лупа) указываете поиск по артикулу. Этот фильтр будет сохраняться и дальше, можно будет искать по нему.
  —————–
  А по штрихкоду только заказывать программисту обработку. У нас такой нет.
4146121 Янв 16 2017 - 10:45

Добрый день!
Что в вашей программой происходит? Такое уже второй раз.
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 18:35
  
  Добрый вечер.
  В продолжение нашего разговора. Мы с вами сделали установки запуска курса в режиме Виндовс 7. Давайте посмотрим появится еще раз ошибка или нет. Выше стоящая техническая поддержка утверждает что ошибка должна исключится.
  С уважением, Максим
Любовь Машкова Янв 15 2017 - 14:40

Добрый день! Делала отчетность за 2 квартал 2016 года РСВ-1. При проверки обнаружилась ошибка. Исправить ее не смогла, сделала удаление. Теперь при формировнии отчета за 2-квартал 2016 года идет запись “Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных. Возможно запись была изменена или удалена”. Что мне делать? Спасибо
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 15 2017 - 15:15
  
  Любовь, добрый день! Данная ошибка чаще всего в процессе работы появляется, если у Вас была какая-то форма объекта, и в это время объект изменился. Вы не очень подробно описываете свои действия, и момент появления ошибки, поэтому сложно предположить, что происходит у Вас в базе. Попробуйте закрыть все открытые окна. Если отчет РСВ-1 за 4 квартал есть в списке Регламентированных отчетов, то зайти в него и выполнить: Обновить – Обновить полностью.
  Прежде чем в базе делать исправления, сохраните резервную копию. Если ошибка не уйдет, то необходимо протестировать базу на наличие ошибок Конфигуратор – Администрирование – Тестирование и исправление. Как это сделать – можно посмотреть здесь: https://profbuh8.ru/2016/08/vosstanovlenie-1s-iz-rezervnoy-kopii-s-pomoshhyu-chdbfl-i-t-d/
Лена Жужликова Янв 13 2017 - 15:29

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе УТ оформить выдачу наличных индивидуальному предпринимателю ( доход от предпринимательской деятельности). Спасибо, жду ответа.
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 09:03
  
  В УТ 11 – через РКО, с видом операции “Прочий расход”. Аналитику по движению денежных средств, расходов и т.п. указываете ту, по которой можно будет потом удобно отсматривать суммы по таким операциям.
carina_sunny Янв 13 2017 - 14:55

ДД! На что особенно надо обратить внимание в работе в Бухгалтерии 3.0 организации на УСН 6%???
Можно ли в статьях затрат “Вид расхода” везде ставить “Не учитываемое в целях налогообложения”, раз у нас УСН доходы?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 13 2017 - 16:21
  
  Добрый день! Нет никакой необходимости менять вид расхода, при учете на УСН он не играет никакой роли. При ведении учета обращайте регулярно (не реже чем 1 раз в месяц) внимание на то, как заполняется КУДиР. Например, иногда при автоматический загрузке банковских выписок может неверно проставляться вид операции у документов “Поступление на расчетный счет”. Больше никаких особенностей нет.
carina_sunny Янв 13 2017 - 10:26

Если сотрудник работает на условиях внутреннего совместительства, в трудовом договоре прописано, что он совмещает еще одну должность. В программе я должна завести двух сотрудников с разными должностями или в начислениях прописать, что еще доплата есть?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 17:57
  
  Здравствуйте!
  В ЗУП 3 можно использовать оба варианта. В ЗУП 3 появился удобный документ «Совмещение должностей». При его использовании нет необходимости создавать 2-х сотрудников
  
  Подробно работа с документом рассматривается в Основном блоке – Модуль №7 Учет плановых начислений и расчет ФОТ – Глава 2: Документы назначения плановых начислений
  - carina_sunny Янв 19 2017 - 11:03
    
    ДД! Я спрашивала для про Бухгалтерию 3.0.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 18:51
      
      Здравствуйте!
      Я правильно понимаю, что сотрудник работает у Вас по основному месту + по внутреннему совместительству + по внутреннему совместительству прописано, что он совмещает еще одну должность? Если все так, то сотрудник у Вас должен быть принят по основному месту работы + по внутреннему совместительству и для внутреннего совместителя должна быть добавлена доплата за совмещение
      - carina_sunny Янв 24 2017 - 07:43
        
        ДД! Нет, просто сотрудник был принят в штат по одной должности, потом ему предложили внутренне совместительство другой должности и прописали в дополнительном соглашении к Трудовому договору, что за дополнительную должность он получает второй оклад.
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 19:54
        
        Здравствуйте!
        Тогда сотрудника нужно принять по Основной месту работы и по внутреннему совместительству, установив нужный размер оклада
4146121 Янв 12 2017 - 18:35

Добрый вечер! Списывала спецодежду получились такие проводки.В программе только 2 строки проводок, строки с сч 20 нет.Что не так сделала?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2017 - 10:37
  
  Добрый день, Валентина,
  Вы выставили в Учетной политике списание спецодежды “Единовременно”, именно поэтому появилась проводка: Дт 20.01 – Кт 10.11.1
  Исправьте на “Указывается при передачи в эксплуатацию”, тогда будет так, как в РТ
na4atova Янв 12 2017 - 15:31

Добрый день! В курсе сказано , что учетную политику нужно настраивать каждый год создавая новую , но у меня релиз программы Бухгалтерии 3,0 3.0.46.11 и учетная политика выглядит не так как показано в курсе и мне помнится , что она уже довольно таки давно выглядит так. В курсе разобрано по закладкам , но это старый релиз . Хотела уточнить будет ли обновление в курсе по учетной политике так у меня трудности с настройкой учетной политике именно такой какая сейчас?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 15:49
  
  Надежда, добрый день!
  Разработчики вносят изменения очень часто и мы постоянно их мониторим. Что-то из видео мы переписываем, если это меняет логику изложения и алгоритм учета, что-то выносим в вопросник для выполнения практики и ВСЕГДА вносим изменения в Рабочую тетрадь курса.
  Это наш первоисточник. Как только были внесены изменения разработчиками в учетную политику, мы сразу поменяли данные в рабочих тетрадках, уроки по УП в курсе переписывать не стали, просто очень подробно в РТ дали картинки по заполнению.
  Смотрите по рубрикам Проверь себя в РТ: там все согласно обновленным релизам, очень подробно.
na4atova Янв 12 2017 - 15:16

Добрый день! В курсе сказано , что учетную политику нужно настраивать ее каждый год , но у меня релиз программы Бухгалтерии 3,0 3.0.46.11
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 15:54
  
  Надежда, для релиза 3.0.46.11 это также в силе.
  Ольга объясняет с чем это связано, прослушайте урок: разработчики часто вносят изменения в программу, согласно законодательству. Если Вы не зададите на новый год новую учетную политику и случайно перепроведете старый период – у Вас может сбиться учет в программе. Что-то разработчиками отслеживается по годам, что-то – нет. Поэтому, чтобы не будить лихо и не плакать потом над отчетностью, лучше с нового года создать новую учетную политику, даже просто продублировав предыдущую – так будет спокойнее.
  —
  Кстати, разработчики сами советуют в программе создавать новую строчку УП по каждому году, вероятно, из тех же соображений, что мы озвучили.
olesya.solovyeva Янв 11 2017 - 21:53

Добрый день!
Переход с Бух 2 на Бух 3.
Пытаемся смоделировать и реализовать следующую ситуацию:
1. У организации на счету транспортное средство. Водитель попадает на штраф и организация оплачивает его и , в последствии, удерживает сумму штрафа из зарплаты.
2. Проводка Дт76.09-Кт 51. Чтобы “схлопнуть” в итоге 76.09 делали раньше проводку 73.03 – 76.09 и удерживали с зарплаты Дт 70- Кт 73.03.
Не получается подобрать документ или операцию в Бух 3.0, которой можно было бы отразить проводку 73.03-76.09. В ручной операции проводка отражается как некорректная корреспонденция.
Возможно, кто-то с похожими вопросами сталкивался? Как в 3йке отразить возмещение после уплаты штрафа с сотрудника.
Заранее спасибо за любой совет
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 15 2017 - 23:07
  
  Добрый день, Олеся! С технической точки зрения нет никакой разницы между тем, как отражались ручные операции в Бухгалтерии 8.2 и как теперь отражаются в Бухгалтерии 8.3. Вы можете с помощью документа “Операция, введенная вручную” (Раздел Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную) сделать нужную Вам проводку. Но если говорить об операции Дт 73.03 Кт 76.09, то с точки зрения учета она не совсем корректна. И если для ввода данной операции использовать инструмент “Ввести хозяйственную операцию” (Раздел Главное – Операции – Ввести хозяйственную операцию), то эту корреспонденции Вы здесь не найдете.
  Корреспонденция счетов в БУ выгляди по другому (по данному вопросу я высказываю лишь собственное мнение) :
  1. Штраф учтен в расходах Дт 91.02 – Кт 76 – документ “Операция”
  2. Штраф уплачен Дт 76 – Кт 51 – документ “Списание с расчетного счета”
  3. Сумма штрафа, полученная от водителя, отражена в доходах Дт 73 – Кт 91.01 – документ “Операция”
  4. Удержано возмещение из заработной платы Дт 70 – Кт 73.03 – документ ” Операция”
  В НУ в расходах и на ОСНО и на УСН штрафы за нарушение ПДД не учитываются
Эльвира Ледовских Янв 11 2017 - 17:41

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы печатная форма акта сверки формировалась с подписью и печатью аналогично выставляемым счетам? (куда прицепить сканы печати и факсимиле?) Спасибо )))
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 15:56
  
  Добрый день, Эльвира!
  Для этого Вам нужно в справочнике Организация заполнить данные Печать и Подписи (см. скрин)
  (как сделать скрины см. по гиперссылке инструкцию разработчиков, что отмечена у меня стрелочкой)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 15:58
  
  После того, как данные файла Печать и Подписи заполнены, При печати формы Акт сверки (с печатью и подписью) будет отображаться Печать
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 16:01
  
  Для того, чтобы отображалась еще и Подпись, необходимо на закладке Дополнительно в документе Акт сверки взаиморасчетов указать Представителя организации (руководителя, подпись которого внесена в справочник Организации)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 16:02
  
  После этого в печатную форму выводится полный комплект: печать и подпись руководителя, например (или бухгалтера, если в уполномоченных выбираете его)
  - olesa19 Янв 20 2017 - 10:56
    
    Здравствуйте!
    А возможно ли сделать подпись и печать в актах выполненных работ?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2017 - 11:37
      
      Можно заказать программисту доработку печатной формы к акту с печатью и подписью. Для этого не потребуется снимать конфигурацию с поддержки – новая печатная форма по штатному механизму будет подменять типовую.
4146121 Янв 11 2017 - 16:02

В разделе платежное поручение (релиз программы 3.0.44.204) нет кнопки уплата налога или она в др.разделе?

2017-01-11-2.png
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 17:08
  
  Добрый день, Валентина!
  Эта кнопочка теперь скрыта в кнопочке Оплатить — Начисленные налоги и взносы (прямо как Кащеева игла — в яйце). Раньше, еще в редакции 3.0.43 эта кн. располагалась отдельно и называлась «Уплата налогов». Сейчас разработчики это поменяли. Открывайте подменю по кн. Оплатить и вызывайте форму Уплаты налога по команде Начисленные налоги и взносы.
olesa19 Янв 11 2017 - 15:54

Здравствуйте!
Подскажите, есть ли в 1С возможность заполнить заявление Р24001?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 16:51
  
  Добрый день, Олеся!
  Данной формы в 1С отчетности не предусмотрено. Если у Вас установлена 1С-Отчетность, то можно скачать форму с интернета заполнить, затем подгрузить данную форму в меню письма 1С-отчетности и отправить.
4146121 Янв 11 2017 - 15:07

Спасибо.
4146121 Янв 11 2017 - 14:24

Еще один файл.

2017-01-11.png
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 14:38
  
  Добрый день, Валентина!
  Вам нужно проверить, чтобы в стандартном начислении Оплата по окладу, который Вы используете для всех сотрудников в документе начисления зарплаты на закладке Начисления, в поле Отражение в бух. учете НИЧЕГО НЕ СТОЯЛО.
  —
  Похоже, у Вас там стоит проводка с 26 счетом, поэтому и ВСЕМ сотрудникам начисляется доход по этому счету.
  Уберите проводку. Тогда программа будет брать данные из карточки Сотрудников – каждому свое.
  Если ставить проводку в само начисление, то она имеет бОльший приоритет и получается то, что Вы видите.
4146121 Янв 11 2017 - 14:23

Добрый день! В разделе зарплата ,в параметрах настройки делала как в программе говорила Ольга, но результат не такой. Зарплата по швейному цеху начислилась по сч.26. Как исправить?
tm051959 Янв 11 2017 - 11:44

Добрый день,в книгу покупок за 3 квартал не попала авансовая счет-фактура .как лучше это исправить?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 13:08
  
  Добрый день, Татьяна!
  Была такая ошибка в Бухгалтерия 3.0, разработчики ее исправили в релизе 3.0.44.167. Код ошибки: 50010115.
  Описание ошибки: Если счет-фактура на аванс-полученный выписан без указания договора и аванс зачтен, то закладка “Полученные авансы” документа “Формирование записей книги покупок” заполняется неверно.
  Способ обхода:
  Указать договор для выданных авансовых счетов-фактур, введенных, начиная с релиза 3.0.44.140 Или добавить строчки по зачитанным авансам вручную в документ “Формирование записей книги покупок”
  - tm051959 Янв 11 2017 - 13:15
    
    Я могу эту счет-фактуру внести вручную в книгу 4 квартала или мне нужно подавать уточненку и формировать доп лист 3 квартала?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 13:27
      
      Подавать уточненку нужно в том случае, если Вы занизили налог в бюджет. У Вас он не занижен, насколько я понимаю, поскольку зачет НДС с авансов не попал в Книгу Покупок. Если никаких других нарушений с уплатой налога в бюджет нет, то уточненку можно не делать, введите, как и рекомендуют разработчики в Формирование записей Книги покупок на закладке Полученные авансы данные в 4 кв. и проведите.
      - tm051959 Янв 11 2017 - 13:40
        
        Спасибо
olesa19 Янв 10 2017 - 22:29

Здравствуйте!
Подскажите, как правильно оформить операции в 1С 8.3:
Компания “А “должна компании “Б “за товары.
Наша компания “С”, оплачивает за компанию А ее долг с р/сч. Теперь компания А должна компании “С” (Компании А и С – взаимозависимые компании).
Как мне (компания “С) оформить в 1С?
Какую операцию выбрать при разносе выписки и на какой счет отнести этот долг?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:55
  
  Доброй ночи, Олеся, для этого есть специальный документ Корректировка долга. Посмотрите нашу статью Оплата долга третьим лицом:
  http://www.profbuh8.ru/2016/08/oplata-dolga-tretim-litsom-v-1s-8-3-buhgalteriya/
  http://www.profbuh8.ru/2016/07/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/
  - olesa19 Янв 11 2017 - 08:50
    
    Здравствуйте Ирина!
    Вы мне дали ответ не на мой вопрос.
    Мой вопрос заключался не в корректировке долга.
    Смысл в том, что компания С никому не должна, но оплачивает долги компании “А” (по договору цессии).
    И компания А должна уже не компании Б, а нам – компании С.
    Как компании С отразить операции в 1С?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 10:58
      
      Тут только ручные проводки, Олеся.
      К сожалению, в бухгалтерии 3.0 пока нет специальных документов под эту операцию и проводки приходиться вводить вручную.
      Переуступка требований должника в 1С отражается следующими проводками:
      Дт: 76.09 «Расчеты с дебиторами — кредиторами». Аналитика ведется по контрагенту, а точнее по «Цессионарию» Кт: Кредит 91.01 «Прочие доходы».
      Сумма проводки — задолженность нового кредитора (цессионария) по договору цессии.
      Дт: 91.02 «Прочие расходы» Кт: 62.01 «Расчеты с покупателями».
      Сумму дебиторской задолженности, как она числится у цедента.
      
      Мы подготовили специальную статью “Проводки по договору цессии” в Бухгалтерии 3.0, где отразили полный вариант отражения этих операций в учете. Посмотрите ее:
      http://www.profbuh8.ru/2016/12/provodki-po-dogovoru-tsessii/
Славна Шишкина Янв 10 2017 - 20:25

Добрый день.
Только начали использовать 8.3.
Учет зарплаты ведется во внешней программе ЗУП.
Хотим что бы в основной базе учет ЗП велся сводно (а не по сотрудникам) – для этого установили соответсвующую галочку в настройках.
Вопрос возник при проведении банковской выписки. При перечислении заработной платы – какой вид операции ставить, т.к. отсутсвует вид операции “Перечисление заработной платы”. Или где можно настроить?
Спасибо

skrin.docx
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 11 2017 - 16:59
  
  Здравствуйте!
  Уточните пожалуйста, Вы в настройках синхронизации указали, что “Данные для формирования проводок выгружаются: сводно по сотрудникам” (приложил скрин) или в Параметрах учета на стороне бухгалтерской программы (Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет расчетов с персоналом – Сводно по всем работникам)?
  Или и там, и там?
  - Славна Шишкина Янв 11 2017 - 18:50
    
    Добрый вечер.
    Только в БП – в Параметрах учета на стороне бухгалтерской программы (Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет расчетов с персоналом – Сводно по всем работникам).
    
    skrin1.docx
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 21:42
      
      Хорошо, значит тогда получается, что в настройках синхронизации установлен переключатель “с детализацией по сотрудникам”! Это значит, что при синхронизации из ЗУП В Бухгалтерию будут переносится ведомости, которые предварительно надо заполнить в ЗУП по итогам расчета зарплаты.
      
      В Бухгалтерии на основании этих ведомостей Вы сможете создавать документы “Платежное поручение” и/или “Списание с расчетного счета”, куда автоматически подставится Вид операции “Перечисление заработной платы по ведомостям”.
      - Славна Шишкина Янв 13 2017 - 15:41
        
        Может быть я не корректно сформулировала вопрос.
        Нам надо, что бы из ЗУП в БП зп выгружалась сводно (без расшифровки по сотрудникам).
        Для этого в настройках БП мы установили галочку “Сводно по всем работникам”. Из ЗП пока еще ничего не выгружали.
        Но банковскую выписку уже загрузили (из Банк-клиента).
        Из предложенных в 1С в настоящий момент “Видов операции” пришлось поставить “Прочее списание” и ручками указать счет Д70. Так как вида операции “перечисление заработной платы” – нет.
        Несмотря на то, что мы хотим выгружать зп из ЗУП в БП сводно, без расшифровки по сотрудникам, тем не менее оплата по банку – это же все равно перечисление заработной платы (только просто общей суммой по счету 70, без указания ФИО), а приходится указывать”Прочее списание”, что не совсем логично.
        
        Славна Шишкина Янв 13 2017 - 15:44
        
        Добавлю уточнение:
        создавать документы – Платежное поручение – нам не надо в БП, т.к. ПП мы делаем сразу в банке-клиенте и выгружаем все из него в БП
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 22:57
  
  Здравствуйте!
  
  Если Вы установили в Параметрах учета флажок “Сводно по всем сотрудникам”, то это означает только то, что на счетах 70, 76.04, 97.01 не будет вестись аналитика по сотрудникам.
  Если Вы хотите, чтобы и сами Ведомости (с разбивкой по каждому сотруднику) из ЗУП в Бухгалтерию не выгружались, то аналогичный флажок надо установить и при настройке синхронизации.
  
  Что касается Вида операции в документе “Списание с расчетного счета, то у меня Вид операции “Перечисление заработной платы…” доступен. Прикрепил скрин. Пришлите пожалуйста аналогичный скрин из своей базы.
irinavas2017 Янв 10 2017 - 14:32

Спасибо, это Вы написали про Бухгалтерию, а с конфигурацией Зарплата и управление персоналом так же? Правильно ли я поняла до 60 человек именно в ЗУП базовой учет по обособленным подразделениям будет возможен?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 14:47
  
  Нет, это в Бухгалтерии 3.0 можно вести учет НДФЛ по обособленным подразделениям, если сотрудников не больше 60 человек.
irinavas2017 Янв 10 2017 - 13:29

Добрый день пожалуйста подскажите, для учета по обособленным подразделениям надо приобретать 1С ЗУП КОРП, ПРОФ или достаточно будет базовой версии программы. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 13:47
  
  Ирина Владимировна!
  Если у Вас небольшая организация до 60 человек включительно, то в типовой базовой Бухгалтерия 3.0 Вы сможете вести учет зарплаты по обособленным подразделениям. В Настройках учета зарплаты появилась соответствующая настройка. Но НДС по обособленным подразделениям Вы не сможете формировать. Тогда Вам нужно апгрейтиться на Бухгалтерию КОРП. Если сотрудников более 60 человек, то обособленный учет в Бухгалтерия 3.0 работать не будет и придется приобретать версию ЗУП базовая, например.
Альфия Янв 9 2017 - 22:38

Добрый День! Когда скачивала первую часть курса 1С 8.3, в папке был файл autorun.exe. И когда его запускала, то сразу видела все содержание курса первой части. А если переходила там же на закладку 2-ой части, то содержание видно, а при нажатии на любую ссылку, например “закрытие месяца”, пишет файл не найден. Оно и понятно. Я же скачала первую часть. Но когда я сегодня решила скачать вторую часть, то в папке второй части уже не было файла autorun.exe, а было много папок, в которых есть по несколько файлов с расширением *.exe. Как выбрать нужные мне файлы в нужной последовательности для обучения не понятно. Подскажите, пожалуйста с чего начинать просмотр 2-ой части. Может эти части надо слить в одну папку?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 07:15
  
  Добрый день! Посмотрите, пожалуйста инструкцию “Инструкция – разархивирование и установка – Часть 2 >>” на данной странице http://www.profbuh8.ru/2016/02/buh-red-3-part2-download/. В видео уроке все подробно поясняется
Виктория Янв 9 2017 - 20:29

Спасибо, я не включила вкладку Розничная торговля при настройке функциональности. Подскажите еще: как прикладывать скрин и как изменить шрифт в панели навигации в 1с
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 10:34
  
  Добрый день, Виктория!
  1. Как прикреплять скрин можно посмотреть по ссылке (Учимся отправлять скриншот) в доп. вопросах:
  http://www.profbuh8.ru/2015/11/buh-red3-new-part1-voprosnik/#dop
  Это в самом конце вопросника.
  
  2. По изменению шрифта я Вам уже писала 8 января, дублирую: “Виктория, добрый вечер!
  Специальной настройки для того, чтобы изменить шрифт в программе нет.Разработчики в Бухгалтерии 8 дают нам типовой вариант, хотя в 7.7, действительно, менять шрифт можно было. А сейчас нет.
  Можно только поменять системные настройки экрана компьютера на более мелкое разрешение, тогда и значки, и тексты и т.д. будут крупнее. Или наоборот мельче (если более крупное). Но это будет касаться ВСЕГО. Не только этой программы.
  —
  Но в ТАКСИ очень удобный и крупный текст, зачем Вам его менять?”
na4atova Янв 9 2017 - 17:57

Добрый день! Мы находимся на ЕНВД другого вида деятельности у нас нет. В Выписки из ИГРЮЛ у нас стоит КПП 753601001, но при заполнении ЕНВД В программе Бухгалтерия предприятия ред.3,0 программа не заполняет декларацию по ЕНВД , в связи с тем что вышло Письмо ФНС России от 05.02.2014 N ГД-4-3/1895 “О порядке заполнения декларации по ЕНВД” необходимо в декларации по ЕНВ указывать КПП 753635001. Обособленных подразделений у нас нет . Как быть с другими отчетами Ведь там тоже указывается КПП 753635001 . Приходится постоянно менять с одного КПП на другое.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:17
  
  Добрый день! В программе данный момент работает достаточно корректно. Вам необходимо в карточке организации в поле КПП указывать тот, который прописан в ЕГРЮЛ 753601001.
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:21
    
    В карточке организации по кнопке ЕЩЕ можно перейти к Справочнику “Регистрации в налоговом органе” и создать в нем новую регистрацию, указав КПП 753635001
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:24
      
      Теперь в декларации по ЕНВД в поле “Представляется в налоговый орган” можно выбрать двойным щелчком мыши второй КПП
4146121 Янв 9 2017 - 16:13

Добрый день! При изучении программы в разделе счета в новом релизе есть позиции отгружен товар. В программе ничего не говорится и книга продаж не формируется. Как быть?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 16:58
  
  Валентина, добрый день!
  Если говорить о колонке “Отгрузка”, то она исключительно справочная. Если по этому счету будет сделана реализация, то программа это “увидит” и среагирует выставлением статуса “Отгружен” в колонке “Отгрузка, если реализация еще не прошла, то статус будет соответствующий – “Не отгружен”.
  
  Проверяется очень просто: открываются связанные документы (отмеченная на скрине стрелкой кнопка)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 16:59
  
  Там, где в списке связанных документов присутствует реализация (акт, накладная) – статус ;Отгружен”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 17:01
  
  Статус “Не отгружен”, когда документа реализации (акт, накладная) во связанных документах нет.
  
  Книга же продаж формируется по сч.-фактурам выданным, если не ведется раздельный учет и после формирования Записей Книги Продаж – в противном случае.
Виктория Янв 8 2017 - 20:04

Добрый день!
Изучаю главу 3 модуль 6: захожу: Справочники- Склады – Создать. Открывается окно “Склад(создание)”. В нем отсутствуют вкладки “тип склада”, “тип цен” и неактивная вкладка ” Номенклатурная группа розничной выручки” – почему?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 8 2017 - 22:14
  
  Виктория, без скрина ситуации сложно дать ответ на Ваш вопрос.
  Возможно, у Вас старая редакция (актуальна 3.0.46.11) или Вы нажимаете на кн. Создать группу, а не Создать элемент.
  Приложите скрин, тогда нам будет ясно, в чем дело.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 00:32
  
  И еще проверьте: выставлена ли в настройках Функциональности – закладка Торговля галочка Розничная торговля.
  Вкладка ” Номенклатурная группа розничной выручки” активна только для розничного склада НТТ, а “тип цен” может не показываться, если учета в рознице нет.
  Проверьте этот момент – это тоже может быть причиной ситуации, о которой Вы пишите.
Любовь Машкова Янв 7 2017 - 17:38

Я пришла на работу в 3 квартале 2016 года. Стала выверять дебеторку. Выяснилось, есть дебеторка по организациям, которые:
– уже не существуют( банкроты)
– не отвечают на контактные телефоны и их нет по заявленным адресам,
-организации, по которым просто не проводили закрывающие документы.
Организации разные-услуги по телефону,услуги по ремонту, страховые полисы и т.д.
Срок дебеторки разный начиная с 2012 года по 2016год.
Гл. бухгалтер сказала, что все суммы (кроме 2016 года) списывать через 91 счет. Как должно быть правильно?. Спасибо
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 7 2017 - 18:41
  
  Спасибо за пояснения! Ваш вопрос передан куратору
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 9 2017 - 09:23
  
  Добрый день, Любовь!
  Порядок списания безнадежной задолженности подробно изложен в 1 части курса 1С: Бухгалтерия 8.3: Глава 19, Модули 1-2.
  К материалу, изложенному там, добавлю, что признание безнадежной задолженности в налоговом учете, как без достаточных оснований раньше истечения срока исковой давности, так и позже срока, грозит спорами с налоговыми органами.
  Определение безнадежной задолженности в целях налогового учета дано в п.2 ст.266 НК РФ. Безнадежная задолженность признается во внереализационных расходах на основании п.п.2 п.2 ст. 265 НК РФ. Кроме того, п. 1 ст. 272 НК РФ установлено, что “расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся”.
  На этом основании Президиум ВАС в 2010 году сделал вывод, что Налоговый кодекс не предоставляет налогоплательщику права на произвольный выбор налогового периода, в котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная к взысканию задолженность (Постановления ВАС РФ от 15.06.10 г. № 1574/10 и от 15.07.10 г. № 2833/10). Моментом признания во внереализационных расходах безнадежной задолженности является год истечения срока исковой давности, либо период признания её таковой по другим основаниям, изложенным в п.2 ст.266 НК РФ.
  При имеющейся положительной арбитражной практике признания безнадежной задолженности в последующих налоговых периодах, суды довольно часто поддерживают в этом вопросе именно налоговые органы (постановления ФАС Московского округа от 17.07.15 г. № А40-29510/2014, Девятого арбитражного апелляционного суда от 2.07.15 г. № А40-102126/2014).
Любовь Машкова Янв 7 2017 - 13:12

Добрый день! Скажите, пожалуйста. Если не создан “Резерв по сомнительным долгам”, а в процессе работы выявились данные контрагенты. ТО , что делать? Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 7 2017 - 15:06
  
  Любовь, добрый день! Не совсем понятен Ваш вопрос. Уточните, пожалуйста что за контрагенты выявились? Формировать резервы по сомнительным долгам организация должна, если появилась сомнительная дебиторская задолженность.
  Данный вопрос разбирается подробно в курсе Глава 19.
  Кроме того на нашем сайте есть статья http://www.profbuh8.ru/2016/09/sozdanie-rezerva-po-somnitelnyim-dolgam-v-1s-8-3/
Любовь Машкова Янв 6 2017 - 18:43

Добрый вечер. При формировании “Акт инвентаризации расчетов ” на 31 декабря 2016 год. Контрогенты идут все кроме одного-“Универсалстрой” (у меня задолжнность 5600=) Задание по данному контрогенту проверила, все идет. Курс на 31декабря EUR-70= Подскажите, пожалуйста, где мне можно найти эту разницу в 112= Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 6 2017 - 20:17
  
  Добрый вечер, Любовь!
  Предположу, что у Вас задолженность пересчитана по курсу 70 руб за евро, хотя договор EUR+2%. Пересчитайте по курсу EUR+2% и все получится.
larisa_ogorod Янв 6 2017 - 18:29

Добрый день! С рождеством! Прохожу курс обучения. Возник вопрос: почему ООО на ОСНО имеет право НЕ применять ПБУ 18/02 и не формировать резервы по сомнительным долгам? Спасибо!
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 6 2017 - 19:34
  
  Добрый вечер, Лариса! Спасибо, и Вас с наступающим Рождеством!
  Если Вы спрашиваете про организацию, которую мы взяли для примера по курсу, то не применять ПБУ 18/02 и не формировать резервы по сомнительным долгам решили для упрощения примера. Хотя, вы правы, формировать резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете обязаны все организации, даже субъекты малого предпринимательства (п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). ПБУ 18/02 имеют право не применять субъекты малого предпринимательства (п.2 ПБУ 18/02). И здесь не важно, какая система налогообложения у организации.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 6 2017 - 19:51
  
  Должна поправиться! В курсе формированию резерва по сомнительным долгам посвящена Глава 19 2 модуля. Так что резерв по сомнительным долгам наша учебная организация формирует.
  - larisa_ogorod Янв 10 2017 - 11:46
    
    Здравствуйте!
    1) Если не применять ПБУ 18/02 то не не будет корректировок ПНО, ПНА, ОНО, ОНА, а сч.20 будет закрываться полностью? или останется незавершенка?
    2) У меня в организации ПБУ 18/02 применялось, хотя мы являемся малым предприятием и действует всего лишь год. Можно ли в программе снять флажок на применение ПБУ 18/02? И надо ли будет переделывать декларации по прибыли?
    Спасибо.
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 13:57
      
      Добрый день!
      Если Вы применяете ПБУ 18/02, то, вероятно, это отражено в Вашей учетной политике (далее- УП). Имеете право не применять, но тогда необходимо внести соответствующее изменение в УП с 2017 года. Изменять УП можно в отдельных случаях, предусмотренных п.10 ПБУ 1/2008. Там же, в п.12 определено: “Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения”.
      Указанных Вами разниц отражать в БУ Вы больше не будете, но налоговые регистры вести все равно необходимо. На налог на прибыль применение или не применение ПБУ 18/02 не влияет. На закрытии счета 20 снятый флажок о применении ПБУ 18/02 также не отразится.
      В программе изменение УП производится созданием новой записи с даты начала изменений (см. скриншот), в Вашем случае, с 1 января 2017 года.
Любовь Машкова Янв 5 2017 - 22:39

В функциональности стоит галка в Расчете в валюте в у.е. Не могу разобраться (в легком вопросе) на закладке Организация в в разделе Банковские счета создаю новый счет. Вбиваю реквизиты из учебной тетради: БИК ВТБ 24 -высвечивает программа, номер счета вбиваю из тетради(20 цифр) и идет запись- номер счета или банк введен некорректно . Валюту выбрала правильно (EUR) Почему документ не закрывается? Может вы мне дадите БИК и Р/счет другого банка? Я пробовала методом подбора, но у меня валюта меняется на USD
Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 6 2017 - 09:09
  
  Добрый день, Любовь!
  Проверьте, пожалуйста, параметры ввода валютного счета ООО “Уютный дом” в рабочей тетради на стр.51:
  Текущий валютный счет EUR в ВТБ 24 (ПАО)
  р/сч. 40701978265600000007
  ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, БИК 044525716
  EUR
  с 01.01.2010г.
Любовь Машкова Янв 5 2017 - 20:44

Добрый вечер! Не могу создать Валютный банковский счет. Кнопка “Валюта счета” не активна.
Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 5 2017 - 21:36
  
  Добрый вечер, Любовь,
  проверьте, стоит ли галочка Расчеты в валюте и у.е. га закладке Расчеты в настройке Функциональности.
  Или выставите сразу Полную, чтобы не проверять все заново. Но все-таки лучше вернуться в первую главу и еще раз пройтись по всем настройкам, данным в РТ – именно от них зависит, что Вы будете видеть в программе и с чем сможете работать в ней. Это очень важный момент.
alla99180 Янв 4 2017 - 17:10

Здравствуйте! С Новым годом, ВАС!
Агентский договор, приобретение услуг по размещению рекламы, от имени и по поручению принципала, мы (агент) на УСН, принципал на ОСНО. Заводя в справочнике номенклатура Услуги поставщика, нужно ли прописывать, счета учета номенклатуры? По товарам там просто, вид номенклатуры есть из чего выбрать-товары на комиссии!? А с услугами как!? Когда выбираешь агентские услуги, там совсем не так как с товарами. Там даже не счета учета (с материалами Ольга объясняет, что ставится забалансовый 002), а счет расчетов!?
С уважением, Алевтина.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2017 - 23:06
  
  Алевтина, добрый вечер!
  Для учета агентских операций действует встроенная в программу типовая схема с учетом на забалансе.
  Только не на 002 счете, а на 004. То есть разработчики жестко прописали алгоритм в самой программе. В этом случае программа не работает с регистром сведений Счета учета номенклатуры и Вы можете его не заполнять, если данная номенклатура используется ТОЛЬКО в комиссионной торговле. Если не только, то удобнее будет заполнить, чтобы вручную не проставлять счета учета в документах.
  
  Посмотрите нашу статью по Посредническим операциям при УСН в 1С 8.3, там все очень подробно:
  http://www.profbuh8.ru/2016/05/posrednicheskie-operatsii-pri-usn-v-1s-8-3/
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2017 - 23:11
  
  Пропустила, что Вы не реализуете товар комитента, а приобретаете товары для комитента, тогда все верно – 002 счет.
  Но по работе с регистром Счета учета номенклатуры – все остается в силе.
irina.bobkova Янв 3 2017 - 23:17

Добрый день! У вас в модуле 3 настройка параметров учета ошибка, это на УСН. Настройка функциональности повторяется и в модуле 3 и в модуле 4, а вот заявленная настройка плана счетов в модуле 3 отсутствует. Оле спасибо за обучение.
У меня есть ещё ряд вопросов, где посмотреть как проводить в программе учет по договорам ДМС ? – очень нужно. Второй вопрос: срок оплаты наших услуг у заказчика 90 дней, поэтому мы решили работать через факторинг. Как в программе правильно вести этот учет? Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2017 - 11:56
  
  Ирина, Вы говорите об ошибке в он-лайн просмотре? Укажите конкретно главу, модуль и раздел – мы передадим это в техподдержку для исправления.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2017 - 11:57
  
  В курсе Бухгалтерия 3.0 мы не рассматриваем договор ДМС, но Вы можете посмотреть обсуждение этого вопроса для оформления в Конфигурация Бухгалтерия здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/09/rashodyi-budushhih-periodov-priobretenie-programmyi-1s-v-1s-8-3/comment-page-1/#comment-262190
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2017 - 12:00
  
  По вопросу отражения факторинга в 1С даю ссылку на статью разработчиков, посмотрите ее:
  http://buh.ru/articles/documents/13904/
na4atova Янв 3 2017 - 07:44

релиз программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
Наша организация получила лицензию на добычу полезных ископаемых срок лицензии 10 лет . В налоговом учете по НК РФ мы списываем на затраты в течении 2 лет , а в бухгалтерском учете в течении 11 лет. Вводим документом поступление на 97 счет (Расходы будущих периодов ) В бух. учете ставим срок списания 11 лет в налоговом 2 года, Но программа не списывает правильно. Она списывает в налоговом тоже в течении 11 лет. Как настроить?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 3 2017 - 11:21
  
  Спасибо за пояснения. Требуется время на подготовку ответа
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:10
  
  Добрый день! К сожалению данный момент в программе на автоматизирован. Разработчики для предыдущих версий программы рекомендовали устанавливать в карточке РБП признание расходов не “по месяцам”, а “в особом порядке”. Тогда документ Закрытие месяца. Списание расходов будущих периодов” не будет формировать проводки для данного РБП, отражать их следует вручную . Думаю что Вам следует написать этот вопрос на техподдержку фирмы “1С” v8@1C.ru. Возможно они смогут посоветовать что-то более удобное.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 22:14
  
  Надежда, добрый вечер!
  Я посмотрела по программному коду и вижу, что в типовой 1С Бухгалтерия 3.0 списание РБП с разными сроками по БУ и НУ не проходит.
  Разработчики синхронизировали списание расходов между налоговым и бухгалтерским учетом с целью избежать появления временных разниц, предусмотренных в ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль организаций” (Утверждено Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
  Разработчики сделали это не только здесь, но и при формировании резерва по сомнительным долгам, хотя это методически неверно. Но очень удобно.)
  Именно поэтому Ольга Шерст в своем курсе дает формирование расчета резерва по сомнительным долгам ручными проводками отдельно по БУ и по НУ, поскольку тоже имеет к реализации этого функционала в 1С свои замечания.
  
  Поэтому мы можем только предложить Вам ручной вариант списания (это конечно неудобно, операция не разовая, но можно создать Типовую операцию и использовать ее ежемесячно, например), либо корректировать полученный синхронный результат и обязательно написать разработчикам 1С на горячую линию по этому вопросу. Мы также, как и Вы, пользуемся тем, что они дают.
carina_sunny Янв 2 2017 - 12:38

У нас в организации аванс выплачивается 15 числа текущего месяца и з/п в последний рабочий день, как это настроить в программе?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 3 2017 - 14:15
  
  Елена Владимировна!
  Бухгалтерия имеет ограниченный зарплатный блок и особых настроек по выплатам у нее нет, как в ЗУП: единственная настройка по выплате заплаты в настройке учета зарплаты: день ее выплаты. Документы на выплату вводятся и заполняются вручную, даты также.
  То, что в настройках есть дата выплаты зарплаты – используется лишь в напоминаниях в бухзадачах и все.
na4atova Янв 1 2017 - 15:06

Добрый день! Мы золотодобывающая организация. Приобрели лицензию на добычу золота. В налоговом учете лицензия списывается в течении 2 лет , а в бухгалтерском учете в течении срока использования лицензии. Списание лицензии отразили через 97.21 , статьи затрат создали для НУ и для БУ , но списание происходит неправильно . Подскажите , как настроить списание в программе?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 2 2017 - 00:17
  
  Добрый вечер! Напишите, пожалуйста, с какой версией программы 1С: Бухгалтерия Вы работаете и на каком релизе программе? Какие операции Вы проводите в программе по списанию лицензии? Что не получается?
carina_sunny Янв 1 2017 - 10:22

ДД! Дайте совет по настройке Параметров учета для религиозной организации (НКО) на УСН доходы, которая не ведет коммерческой деятельности, все доходы – это пожертвования от юридических и физических лиц и пожертвования от распространения предметов религиозного назначения.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 1 2017 - 13:23
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете и на каком релизе
  - carina_sunny Янв 2 2017 - 11:07
    
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.11)
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 3 2017 - 11:47
      
      Программа 1С: Бухгалтерия типовая не очень хорошо подходит для учета НКО. В типовой программе сложно организовать учет в разрезе источников целевого финансирования. К сожалению, мы не можем однозначно Вам ответить, подойдет ли Вам программа в Вашем конкретном случае, т.к. не знакомы с Вашей спецификой. Если у Вас один источник финансирования, то учет вести можно, но если в будущем появятся еще другие источники, то появятся сложности, потребуется донастройка программы. Для НКО есть специализированное решение фирмы ВДГБ. Посмотрите в чем особенность организации учета в программе здесь http://solutions.1c.ru/catalog/vdgb-nko/features
  - carina_sunny Янв 2 2017 - 12:13
    
    ДД! Способы начисления заработной платы. Не совсем понятно, когда нужно ставить, а когда не нужно галочку “Входит в состав базовых начислений для расчета начислений “Районный коэффициент” и “Северная надбавка”? Если галочка стоит, то на эти начисления еще и сверху коэффициенты начислятся?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 3 2017 - 11:39
      
      Да, вы правы! Если галочка установлена, то при расчете РК и СН этот вид расчета будет входить в базу начислений. Например, если РК составляет 15%, то формула, по которой отрабатывает 1С имеет следующий вид: База*1.15. Что входит в Базу – мы назначаем сами с помощью данной галочки, например: Оплата по окладу, Доплата за вредность, Доплата за ночные часы и др.
popovag Дек 29 2016 - 17:54

Не могу понять, почему при настройке доп.обработки “Акт на списание” не видит в размещении Склад, настройка списка саму обработку, см.вложение Что делаю не так?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 22:08
  
  Добрый день, Галина!
  Проверьте, чтобы в колонке Быстрый отбор у Вас стоял пользователь, который будет работать с этой обработкой (или список пользователей). Если Вы входите как Администратор в программу и собираетесь работать с внешней обработкой Акт на списание, то укажите в быстром отборе пользователя Администратор.
  Если пользователь в Вашей программе не заведен, то придется его внести. Иначе, не указав пользователя в Быстром отборе, Вы получите ситуацию, как у Вас на скрине и не сможете работать с обработкой.
  —
  Сейчас работа с внешними обработками АДРЕСНАЯ. А вот когда Ольга писала курс, этого еще не было, колонка заполнения пользователей Быстрый отбор появилась сравнительно недавно.
  
  PS: В тексте задания к Главе 2 среди вопросов есть разбор этой ситуации. Просматривайте задание прежде, чем выполнять практику: http://www.profbuh8.ru/2015/11/buh-red3-new-part1-voprosnik/#2 “Не могу подключить внешнюю обработку”
acc Дек 29 2016 - 13:04

Здравствуйте
Подскажите как правильно завести остатки взаиморасчетов с сотрудниками по заработной плате?
Если мы заводим ручными проводками через ввод остатков “Расчеты с персоналом по оплате труда” не начисляются регистры
и невозможно провести выплату зарплаты в январе следующего года. Если делаем начисление зарплаты за декабрь, то встают проводки начисления на 44счет, которые не нужны при вводе остатков.
- acc Дек 29 2016 - 13:06
  
  Речь идет о Бухгалтерии 3.0
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 20:00
  
  Добрый день! Проверила поведение в данной ситуации релиза 3.0.45.20
  1) Оформила прием на работу сотрудников – документ “Прием на работу”
  2) 31.12.2015. Помощник ввода начальных остатков – Расчеты с персоналом по оплате труда.
  Нужно обязательно указать способ выплаты
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 20:01
    
    Если указан Способ выплаты: Через кассу, то в момент проведения документа в программе автоматически формируется документ Ведомость в кассу. И на его основании можно создать выдачу наличных
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 20:18
      
      При перечислении НДФЛ за Декабрь 2015 г. можно в документе “Списание с расчетного счета” указать вручную ФИО сотрудников, по которым выполнено перечисление
    - acc Янв 16 2017 - 12:53
      
      Здравствуйте
      Дело в том, что при вводе остатков не формируется автоматически Ведомость в кассу. При ручном создании – не заполняется. У меня в форме ввода остатков нет поля Статья затрат и Подлежит удержанию. Может это где-то настраивается?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 18:48
        
        Ок
  - acc Янв 16 2017 - 12:57
    
    Проводки
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 18:47
      
      Проводки корректные
  - acc Янв 16 2017 - 14:49
    
    В настройке формы поставила галочку на ведомость, ведомость сформировалась, но Подлежит удержанию и Статья затрат в настройках стоят в виде группы и не выбираются. Мы работаем на ЕНВД. Подскажите, пож-та как правильно настроить.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 18:43
      
      Добрый вечер, Надежда! Если вы работаете на ЕНВД, то ввод остатков на 01.01.2017 выглядит так см. рис.
      Ведомость в кассу будет создана автоматически – это технический документ, который не подлежит в программе исправлению. Но на основании данного документа Вы введете документ “Выдача наличных”
Татьяна Недомолкина Дек 29 2016 - 09:18

Спасибо Вам Ирина за помощь, можно я более подробнее описанную ситуацию повторю во вложенном файле со скриншотами, я конечно понимаю новый год на дворе, если будет возможность помогите. Если нет такой возможности работы в 1С 8,3 будем тогда пробовать учиться работать по другому, в любом случае я буду Вам благодарна за ответ.

Voprosyi-1s-tovar-podbor.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 09:52
  
  Татьяна, доброе утро!
  Алгоритм могу предложить тот же, что и вчера. Он работает, если Вы не забыли поставить в расширенном поиске галочку искать в текущей папке.
  Выглядит это так:
  1. Устанавливаем просмотр списка (кн. ЕЩЕ – Режим просмотра): Дерево
  - Татьяна Недомолкина Дек 29 2016 - 10:25
    
    Спасибо Ирина за заботу, можно еще последний вопрос, если смотря на скриншот что я отправила Вам здесь, как можно добавить вместо артикула, чтоб показывала программ код товара.
    
    Vopros-po-kodu.docx
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:51
      
      Это делается через команду “Изменить форму”
      1. кн. ЕЩЕ – Изменить форму
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:52
      
      2. Убираете галочку в поле Артикул и ставите галочку в поле Код.
      кн. Применить
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:53
      
      3. Результат показа номенклатуры списком с кодом
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 09:54
  
  2. Ищем папку Материалы, например.
  Для этого используем комбинацию клавиш ALT+F вызываем форму расширенного поиска, устанавливаем галочки искать только в текущей папке и исключить подчиненные группы, набираем в поисковой строке букву М
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 09:54
  
  3. Результат – выбрана папка Материалы
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:00
  
  4. Теперь в ней ищем какой-то элемент, например Бумагу…
  Вызываем расширенный поиск AL+F, убираем галочку Исключить подчиненные группы и набираем фильтр “бум” в поисковой строке, чем больше букв в фильтре, тем точнее поиск
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:01
  
  5. Получаем желаемый результат
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 10:05
  
  К сожалению, только так, Татьяна.
  Иначе не получится. Нужно какое-то время, чтобы приноровиться и привыкнуть к этому. В 8.3 полнотекстовый поиск идет по всей таблице справочников, а в 8.2 по списку внутри группы, если выбран иерархический просмотр и по всему списку, если показ элементов справочника списком. Там проще отбирать внутри группы.
  Но в 8.3 отобрать можно только тем способом, что я показала.
  Или набирая в поисковой строке максимально полно искомое наименование.
popovag Дек 28 2016 - 17:47

Здравствуйте! Из клиент-банка сделали загрузку банковских выписок и проводки, которые были сформированы автоматически не устроили. Подскажите, по какому алгоритму настраиваются и можно ли перенастроить данные проводки?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 18:00
  
  Добрый день, Галина,
  в загружаемом файле из клиент банка нет проводок, они устанавливаются по алгоритму, заложенному в программе 1С, когда Вы нажимаете на кн. Загрузить.
  Довольно часто пользователей не устраивает типовой вариант, тогда нужно дорабатывать обработку Обмен с банком по команде Загрузить. Это может сделать только программист 1С. Мы своим клиентам дорабатывали и в 8.2 и в 8.3 эту обработку. Настроить самостоятельно не получится, к сожалению.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 18:56
  
  Вернулась к Вашему вопросу: напишите подробнее о ситуации, если вышлите файл kl_to_1c – будет совсем хорошо.
  —
  Мы клиентам дорабатывали именно аналитику проводок. Поэтому важно знать, что не устраивает Вас в самих проводках.
  Единственных регистр, что отвечает за подстановку счетов в документы – это регистр сведений “Счета расчетов с контрагентами” (находится во связанной информации к справочнику контрагенты – сверху).
  Но с ним как раз проблем, обычно, нет.
  - popovag Дек 29 2016 - 17:50
    
    Подробнее ответим позже, сейчас еще раз посмотрим, изучим.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 17:51
      
      Хорошо!
      С Наступающим Новым годом!
Татьяна Недомолкина Дек 28 2016 - 11:32

Здравствуйте, в нашей программе 1С 8,3 заведено несколько организаций, как можно ввести пользователем менеджера, с правом доступа только к одной организации.То есть чтоб он видел только данные той организации в которой он работает, или чтоб основной организацией у него была та в которой он работает.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 12:07
  
  Добрый день, Татьяна!
  По организациям можно настроить доступ пользователям (менеджерам), возможность этого в конфигурации предусмотрена.
  Мы рассматривали этот вопрос подробно в нашей статье: http://www.profbuh8.ru/2016/04/prava-dostupa-v-1s-8-3/
  Это самый конец: “Как установить ограничение прав пользователей на уровне записей в 1С 8.3″.
  Единственно, функционал рассчитан на работу, т.е. работать пользователь сможет только с той организацией, которую ему выставят, но остальные будет видеть.
  ————————————
  Обратите внимание, что включать ограничение прав пользователей по организации нужно осторожно, протестировав предварительно на копии базы, поскольку при этом работа программы существенно замедляется.
Татьяна Недомолкина Дек 28 2016 - 09:48

Здравствуйте, подскажите пожалуйста,по поводу Функции “Поиск” в бухгалтерии 8,3. Как я понимаю в этой программе функции поиска расширены (поиск производиться из всей номенклатуре по похожим буквам), но наши продавцы (сейчас мы работаем на 1С 8,2 Предприятие) привыкли к выбору товаров по номенклатуре через папки(товар у нас в очень большом ассортименте), то есть они открывают справочник номенклатуры, далее товар, далее нажимают букву “К” и курсор переходит сначала на папку “”К….””, они заходят внутрь папки и далее еще по внутренним папкам выбирают сам товар. Подскажите можно ли в 1С 8,3 настроить поиск так же и как это сделать, а то у продавцов нервный тик начался от просмотра 1С 8,3 помогите!!!!!!!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 12:15
  
  Татьяна, если я Вас правильно поняла, то Вам нужно тогда использовать команду Расширенный поиск, а не Найти (Полнотекстовый поиск). Это команда справа от той, что вы используете: кнопка с лупой
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 12:19
  
  Тогда действия должны быть такие:
  1. Открываете нужную папку.
  2. Выбираете команду Расширенный поиск, там устанавливаете “Искать в текущей папке” (это можно сделать один раз – все сохраняется) и в наименовании набираете буквы для поиска.
  ——————-
  Вот получается так. Еще попробую посмотреть по коду, что можно сделать, но не обнадеживаю. Думаю – это единственный вариант.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 12:29
  
  Да, только то, что написала.
  Единственно, можно вызывать эту команду нажатием клавиш {ALT + F}, появляется форма с галочкой поиска в текущей папке и там набирать буквы наименования.
Любовь Губина Дек 27 2016 - 20:02

Добрый вечер! В декларации по НДС за 3 квартал забыли восстановить НДС с авансов выданных, который был принят в зачет во 2 квартале. Пришло требование с налоговой в декабре , нужно подать уточненку по НДС. КАК исправить в программе , сделать уточненную по НДС. заходить в третий квартал, снова делать закрытие месяца, или исправлять в 4 квартале?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 28 2016 - 19:44
  
  Любовь, добрый вечер! Ошибка исправляется только путем представления уточненной декларации НДС в силу п.1 ст. 81 НК РФ. Уточненные декларации по НДС представляются на основании данных Дополнительных листов к книге покупок и книге продаж. Создайте новый документ «Формирование записей книги продаж» в 4 квартале. По кнопке Заполнить закладка «Восстановление авансов» должна заполниться автоматически.
  Укажите, что это запись Доп. листа и Корректируемый период – 3 квартал. Будет создан Доп. лист в Книге продаж. Можете сформировать и заполнить уточненную декларации по НДС за 3 квартал. В приложении 1. раздела 9 декларации зарегистрируется запись дополнительного листа.
  - Любовь Губина Дек 28 2016 - 22:50
    
    Елена, спасибо за ответ .Сегодня купили у вас годовую отчетность и 2 мастер класса , оформили счет на оплату , мы оплатили . оплата прошла по банку (купили как юридическое лицо) Как мне отразить эти затраты в учете правильно и по какой статье, какие это затраты.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 07:13
      
      Любовь, доброе утро! На какой системе налогообложения Вы работаете?
      - Любовь Губина Дек 29 2016 - 08:33
        
        Елена, доброе! ОСНО.
        
        Любовь Губина Дек 29 2016 - 10:26
        
        Елена, еще вопрос по НДС. В том требовании были еще расхождения по НДС за 2011г . Во втором кв 2011 было взято к зачету НДС с авансов выданных в сумме 260044 , в 3 кв 2011 восстановили 252148, в 4кв 2011 -7184, осталась сумма 712руб не восстановленная с 2011г. База в компьютере с 01янв2014г, по какому контрагенту это не известно. Звонила в инспекцию , сказали оплатить и сдать уточненку за 9 месяцев. То что за 3кв 2016г забыли восстановить ндс , я это сделала по вашим рекомендациям выше. Как мне теперь этот кусочек 712 включить в уточненную декларацию за 3 квартал 2016г. Как сделать это в программе . В налоговой сказали придумать какую нибудь сф на аванс от какого нибудь контрагента.
        
        Любовь Губина Дек 29 2016 - 11:23
        
        Елена, сейчас начала пробовать в программе Уточненную НДС за 3кварта 2016, делаю “Формирование записей книги продаж за 4квартал, Доп.лист не формируется , если делаю в 3квартале Формирование записей книги продаж. захожу в третий квартал , то Доп.листы формируются. Как правильно?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 13:50
        
        Добрый день! Не могу сказать что Вы делаете не правильно. Попробуйте выполнить такую последовательность действий: 1)Раздел Операции – Регламентные операции по НДС – кн. Создать – Формирование записей книги продаж. Дата документа – текущая дата. Кн. Заполнить. Я столкнулась с ситуацией, что автоматически не всегда заполняется закладка Восстановление по авансам, но тогда Вы ее просто заполняете вручную. Устанавливаете флаг Запись доп. листа и корректируемый период 30.09.2016. Документ формирует проводки Дт 76.ВА Кт 68.02, регистре НДС ПРОДАЖИ видно, что это запись доп. листа
        2) Отчет Книга продаж: Период 3 квартал. В настройках указано: Формировать дополнительные листы: за текущий период. Вот доп. лист из примера, который я для Вас строила
        
        Любовь Губина Дек 30 2016 - 01:56
        
        Закладка Восстановление по авансам заполняется автоматически и в3 и в4 квартале с этим проблем нет . Не формируется Доп.лист в уточн декларации , если формирование записи книги продаж делаю в 4 кварт., если в 3кв, то формируется. Хотя когда нажимаю расшифровать на ячейку по восст.авансам в декларации, в расшифровке есть Доп. лист по восст.авансам , в декларации же в ячейке по востан.авансам эта сумма которую восстанавливаем отсутствует, буду сегодня звонить программистам , потом отпишусь…
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 30 2016 - 07:11
        
        Напишите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 13:59
        
        Добрый день! Пока быстро не отвечу на Ваш вопрос. Нужно подумать.
        
        Любовь Губина Дек 30 2016 - 08:32
        
        Вот скан о версии
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 30 2016 - 08:58
        
        Я строила Ваш пример на текущем релизе 3.0.45.20. Думаю, что сначала нужно поставить обновление.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 17:11
        
        Добрый вечер! Консультационные услуги относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ). Можете так же посмотреть письмо Минфина от 06.10.2014 № 03-03-06/1/49967
        
        Любовь Губина Дек 30 2016 - 01:37
        
        Мы оплатили в декабре 2016г, акт выполненных работ будет в марте по мере проведения семинаров, в декабре 2016 по Дсч 76 будет висеть оплата , а закроется он в марте 2017г , когда будет акт. Значит в затраты по налогу на прибыль консультационные услуги мы возьмем в в марте 2017г. ( Вы работаете без НДС) Это так правильно.?
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 30 2016 - 07:33
        
        Добрый день, Любовь!
        Да, совершенно верно. Пока услуги не будут до конца оказаны, у Вас будет “висеть” дебиторская задолженность.
4146121 Дек 27 2016 - 14:05

Спасибо. Все исправлено.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 14:06
  
  Отлично! Тогда идем дальше
- Любовь Губина Дек 29 2016 - 11:11
  
  Елена, сейчас начала пробовать в программе Уточненную НДС за 3кварта 2016, делаю “Формирование записей книги продаж за 4квартал, Доп.лист не формируется , если делаю в 3квартале Формирование записей книги продаж. захожу в третий квартал , то Доп.листы формируются. Как правильно?
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2016 - 11:22
    
    Любовь, ошиблись веткой. Перенесите свой вопрос выше, чтобы куратор все увидел вместе.
4146121 Дек 27 2016 - 13:38

Добрый день! Ваш ответ мне не помог.
- 4146121 Дек 27 2016 - 13:56
  
  Добрый день! В этой позиции счет фактура не удаляется.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:59
    
    Я написала, как можно пометить сч-ф на удаление из СВЯЗАННЫХ документов. В этой форме Вы только создаете НОВЫЕ или ВЫБИРАЕТЕ из того, что есть.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:58
  
  Я не вижу Вашей базы, Валентина.
  Что могла посоветовать – я посоветовала. Удаленно мы подключаемся ТОЛЬКО к арендованным у нас базам.
4146121 Дек 27 2016 - 13:00

Добрый день! При вводе остатков по сч 76АВ что то напутала. Теперь не закрывается.Помогите. Может подключитесь на удаленный доступ. Помогите.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:19
  
  Добрый день, Валентина!
  Можно проверить что у Вас введено по указанным документам следующим образом
  1. Входите в документ (прямо из ввода остатков, щелкая мышкой по полю документа)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:21
  
  2. Открываете связанные документы (см. выделены на скрине красным квадратиком)
  В списке документов проверяете созданные счета-фактуры (из списка можно открывать документы)
  Если введены лишние документы, то помечаете на удаление (кн. ЕЩЕ- Пометить на удаление)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:25
  
  И обязательно нужно изменить номер сч.-фактуры, сформированной по документу Расчетов с контрагентами 0000-000003 от 29.12.2014 – он у Вас имеет номер 00000000000!!! Не понятно, как у Вас это получилось и главное, как смогло записаться???
  —————-
  У Вас не доработанная конфигурация? Ведь поле номера сч.-фактуры недоступно к изменению из формы документа.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 13:30
  
  Список выданных счетов-фактур Вы также можете посмотреть из раздела Продажи – счета-фактуры выданные.
  Тоже посмотрите номера документов, что присвоила сч.-фактурам программа.
Любовь Машкова Дек 27 2016 - 10:46

Добрый день!
При расчете з/плата за март 2016 у Петровой 18 дней отработано, так написана в учебной тетради. Программа считает 17 дней. Скажите, пожалуйста, как надо правильно посчитать р. дни у Петровой за данный месяц.
Спасибо.
С, уважением Любовь.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 11:23
  
  Добрый день, Любовь!
  Данные в РТ у нас для 2015 года, там 18 дней отработано в марте, а в 2016 году будет 17 дней.
  Можно сравнить выходные в марте 2015 и 2016-м году и все станет понятно.
  27 марта в 2016-м это вск, 28-31 марта – рабочие дни (4). В 2015-м 28 и 29 марта – выходные, а рабочих дней 27, 30, 31 марта (3). Вот и получается 21 – 4 = 17 в 2016-м году (21 – 3 = 18 в 2015 году).
  —
  Поэтому совпадения по марту у Вас не будет. Ни по выплатам, ни по налогам.
  И у Вас не сойдутся оборотки – это нужно теперь иметь в виду.
4146121 Дек 26 2016 - 20:16

Добрый день!
Работая со справочниками ОС в разделе сервис в моем релизе нет 2-х позиций Загрузить классификатор ЕНАОФ ОКОФ. Где их можно найти?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 21:01
  
  Добрый вечер! Посмотрите, пожалуйста, Настройку панели навигации
popovag Дек 26 2016 - 17:59

Можно более наглядно объяснить, что и где изменится при выборе Параметров Учет а: Учет запасов – По складам
1. по Количеству
2. по Количеству и сумме
Ольга, конечно, в курсе кратко прошлась по данным параметрам, но нам не хватило наглядности, почему правильнее выбирать, с ее слов “по Количеству”?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 19:14
  
  Добрый вечер, Галина!
  Если выбран учет по количеству, то в программе регистрируется ТМЦ на разных складах только в количественном выражении. Например, если построить отчет ОСВ по счету 10.01 по складу основной, то будет выводиться в отчет только количество материала (без суммы). При списании ТМЦ, например документом Требование-накладная, цена списания будет рассчитана по формуле: Общая стоимость данной номенклатуры ТМЦ на всех складах/Общее количество на всех складах.
  
  Если же учет ведется по количеству и сумме, то цена списания = Общая стоимость данной номенклатуры ТМЦ на конкретном складе/ Количество данной номенклатуры на данном складе.
  С точки зрения методологии учета более правильный первый вариант – по количеству. Но на практике очень часто используется вариант второй – по количеству и сумме. Поэтому в программе реализована возможность выбора.
  - popovag Дек 27 2016 - 11:19
    
    Поясните на счет ОСВ по счету 10.01. Учет запасов – По складам – По количеству. Во вложении: В ОСВ вижу суммы, а не количество. Как понять “построить отчет ОСВ по счету 10.01 по складу основной, то будет выводиться в отчет только количество материала (без суммы)”?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 11:53
      
      Добрый день! Привожу ОСВ. В настройках по счету 10.01 установлено, что учет запасов по количеству. Включаем в отчете отбор по конкретному складу. У меня:Основной склад – на экране картинка “без суммы”
popovag Дек 26 2016 - 15:36

Здравствуйте! А цену за единицу материала только документом можно зафиксировать, а в справочнике никак?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 16:31
  
  Добрый день, Галина!
  Можно и из справочника Номенклатуры.
  Этим мало кто пользуется, потому что автоматически создается по одному документу установки цен на каждую номенклатуру, а обычно готовят изменения цен на большой список позиций справочника.
  Но так получается очень быстро.
  
  Вот как это делается:
  1. Открываем справочник номенклатура и выбираем конкретную позицию. Открываем.
  2. Переходим в форму цен по связанной информации сверху ЦЕНЫ
  3. Выставляем дату с которой будет действовать нужная цена
  4. В колонке цены изменяемого типа цен меняем значение (прямо поверху!)
  5. Нажимаем кн. “Записать цены”.
  6. Проверяем, что в колонке “Документ” появился созданный автоматически документ Установки цен от выставленной даты.
carina_sunny Дек 26 2016 - 10:10

Что за раздел Партнерство в Личном кабинете?
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Дек 27 2016 - 16:32
  
  Елена Владимировна , подробнее о Партнерской программе на странице: http://www.profbuh8.ru/partner/
carina_sunny Дек 26 2016 - 09:11

В форме Добавить комментарий/написать вопрос, есть возможность поставить галочку Добавить в Мои Вопросы. А где потом просматривать эти Мои вопросы?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 09:25
  
  В личном кабинете на вкладке “Мои вопросы”
  - carina_sunny Дек 26 2016 - 09:45
    
    А те вопросы, что уже задавались, можно перенести в Мои, или те ответы, которые заинтересовали у других вопрошающих, так сказать избранные вопросы?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 09:50
      
      Нет, если изначально не выставили галочку “Добавить в мои вопросы”, то отобразить, я думаю, не получится. Я сейчас не вижу такой возможности.
      Но Вы можете написать Максиму в техподдержку на support@profbuh8.ru, чтобы уточнить этот момент.
carina_sunny Дек 26 2016 - 09:10

ДД! Хотела с Нового 2017 года перейти на Бухгалтерию 3.0. Пока прохожу ваш курс. Базу хотелось бы создать раньше. Настройки тоже можно ввести. Но так как в старой базе год не закрыт, нет информации о начальных остатках. Могу ли я начать вести учет, в частности вводить кассовые операции, работать по р/сч, до ввода остатков или ввести только остатки по кассе и р/сч, а все остальные позже???
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 09:19
  
  Елена, не совсем понятно как Вы собираетесь переходить?
  Просто начать работать в пустой базе? Тогда – да, Вы можете ввести остатки позже.
  Если у Вас будет переход с баз 7.7 или 2.0 то Вам придется делать его тогда, когда Вы закроете год.
Любовь Машкова Дек 25 2016 - 18:04

Добрый вечер!
1.При проведение п/поручений по уплате взносов (ПФР и ФСС) документ не проводится. “Контрольное число по ИНН не совпадает с ранее рассчитанным”.
2. Статья ДДС по данным п/ поручениям я поставила-“Взносы в гос. внебюджетные фонды (страховые взносы). Это верно или нет?
Спасибо . Любовь.
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 25 2016 - 18:27
  
  Добрый день
  Статью ДДС Вы в П/П поставили верно. По поводу ошибки проверьте правильность заполнение ИНН.
  - Любовь Машкова Дек 26 2016 - 10:08
    
    Добрый день! ИНН заполнила по данным из учебного задания. В поставщике “Карандаш” при проведении п/пор. идет запись -“номер счета или банк введен некорректно”. БИК вбила 044525716 ВТБ 24 (ПАО) р. счет40702810656000001088.
    Спасибо.
    С, уважением Любовь.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 10:18
      
      Любовь, р/счет не 40702810656000001088, а р/счет 40702810656000001084.
      По идее, Вы не сможете в актуальных релизах записать организацию с неправильными данными расчетного счета.
      —
      Вы работаете по РТ? В уроке у Ольги неактуальный релиз, там еще не было проверки расчетных счетов, сейчас есть. В Рт даются уже измененные данные. Нужно обязательно практику выполнять по РТ. Там включены замечания по выполнению заданий, которые нужно смотреть внимательно.
      - Любовь Машкова Дек 26 2016 - 10:40
        
        Я задания выполняю по рабочей тетради и реквизитов в задании на “Карандаш” не было.
        Я их взяла с накладной по реализации. Пожалуйста, подскажите мне ИНН по ПФР и ФСС.
        С , уважением Любовь.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 26 2016 - 10:56
        
        Расчетный счет, что Вы указали – задается при создании организации в справочнике организации. Данные по нему в РТ есть.
        По ИНН ПФР и ФСС данные даны в подготовительной РТ на стр. 8 (ОСНО)
        —
        Любовь, Вам нужно спрашивать в том задании, где Вы проходите практику. Этот раздел SOS-вопрос для тех, кто уже закончил курс и кому недоступны разделы заданий или по не учебным моментам курса. Иначе я не вижу что Вы проходите, в каком разделе и не могу ответить конкретно.
Виктория Дек 24 2016 - 09:55

Здравствуйте! В настоящий момент работаю над созданием учетной политики; хочу внеси дополнения в список первичных форм, предлагаемых 1С. но не знаю как редактировать текст
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 24 2016 - 12:34
  
  Добрый день, Виктория! Любую печатную форму в 1С можно отредактировать с помощью кнопки “Включить/отключить редактирование печатных форм”. Возможно будет удобнее сохранить печатную форму в виде документа Word и внести в него необходимые правки
4146121 Дек 23 2016 - 13:41

Добрый день! Работая с курсом Бухгалтерия 8.3 есть вопрос. В справочнике Номенклатура создала папку услуги сторонние- аренда помещения, поставлена галка на виз номенклатуры “услуги”, но в правилах определения счета учета, не выделяется строчка для всех номенклатурных групп с видом номенклатуры услуги Что сделано не так? Все делаю под руководством Шелест. Релиз программы у меня последний.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 23 2016 - 13:45
  
  Добрый день! Автор курса – Ольга Шерст :)). Приведите, пожалуйста, скрин
inna Дек 23 2016 - 12:17

Подскажите пожалуйста, инвалид 3 группы имеет льготы по налогам с зарплаты?
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 25 2016 - 10:42
  
  Добрый день.
  Ответ на Ваш вопрос зависит, вследствии чего получена 3 группа инвалидности.
  
  Согласно пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере
  3 000 руб. за каждый месяц налогового периода имеют работники, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении “Маяк”, а также работники-инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп при исполнении обязанностей военной службы, и инвалиды Великой Отечественной войны
  
  Право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб за каждый месяц в течение года имеют работники – инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп. (пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Светлана Попова Дек 22 2016 - 13:17

Добрый день!
Помогите распутаться , потому что запуталась совсем:)
Если ИП с деятельностью по УСН(15%) создаёт объект ОС (уличный металлический навес) хоз.способом.
Каким документом правильно оприходовать оплаченные материалы , чтобы они автоматически не списывались в расходы?
Изначально я их приходую “Поступление (акты, накладные)”как материал на сч.10.08 , затем “Требованием -накладной” передаю на сч.08.04 , затем “Передача оборудования в монтаж” на сч.08.03 и , по-идее ,только после ввода в эксплуатацию (сч.01) расходы должны списаться при закрытии месяца.
Или правильнее материалы оприходовать документом” Поступление(оборудование)” на сч.08.04 и обязательно ли в таком случае заносить строит. материалы в папку “Номенклатура” – “Оборудование(объекты основных средств)”?
Заранее спасибо , Светлана.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 23 2016 - 19:34
  
  Добрый день, Светлана! У меня в учетной политике установлен порядок признания расходов следующий (см. рис)
  Ваш порядок действий:
  1) Оформляете поступление материалов (Дт 10 – Кт 60), расходы в НУ не принимаются
  2) Оформляете списание с расчетного счета – в КУДР расход регистрируется только в графе “Расходы всего”
  3) Оформляете документ Требование-накладная (Дт 08.03 – Кт 10). Если у Вас в учетной политике в порядке признания материальных расходов установлен флаг “Передача материалов в производство”, то в документе установите Расходы (НУ): Не принимаются.
  4) Оформляете документ “Принятие к учету ОС”, вид операции – Объекты строительства, на закладке Налоговый учет (УСН) укажите дату оплаты=дату ввода в эксплуатацию (Дт 01.01 – Кт 08.03).
  5) При проведении документа Закрытие месяца.Признание расходов на приобретение ОС для УСН расходы по ОС будут зарегистрированы в разделе II КУДиР
  - Светлана Попова Дек 24 2016 - 17:02
    
    Спасибо Вам огромное , Елена!
    Всё получилось Вы мне очень помогли!
    С наступающим Вас Новым Годом и Рождеством! Здоровья, благополучия и чтобы задуманное обязательно сбылось!!!
    С уважением , Светлана.
  - Светлана Попова Янв 27 2017 - 13:20
    
    Добрый день , Елена!
    У меня возникла такая ситуация:ИП по предоплате были приобретены материалы для замены теплового узла в помещении , используемом как для УСН(Д-Р) , так и для ЕНВД. Я их приходую (Дт10-Кт60) и в “Расходы НУ” устанавливаю “Не принимаются”. Затем я их списываю документом “Передача материалов в эксплуатацию” и ставлю “Расходы в НУ” – “Распределяются”. Способ отражения расходов и субконто статьи затрат я приложила в скрине. Почему-то при закрытии месяца эти материалы не участвуют в распределении расходов и вообще никак не фигурируют в НУ по УСН. Как правильно надо оприходовать и списать материалы , которые распределяются по видам деятельности?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 21:27
      
      Добрый вечер! Если Вы на УСН, то для этого момента еще важно оплатили Вы материалы поставщику или нет. Посмотрите настройки порядка признания расходов при УСН (Раздел Главное – Налоги и отчеты – УСН). Материальные расходы будут признаны только если проведено 1) Поступление материалов 2) Оплата материалов поставщику 3) Передача материалов в производство – не обязательно. Из Вашего условия видно, что выполнены п. 1 и п. 3, про п.2 Оплата Вы не пишите. Если все же Вы считаете, что оплата проведена, то проверьте сальдо по сч 60 по данному контрагенту – возможно расчеты с ним остались не закрыты
      - Светлана Попова Янв 30 2017 - 07:51
        
        Доброе утро , Елена! Про оплату я написала “…ИП по предоплате…” В том-то и дело , что вначале мы оплатили , а потом материалы получили , которые будут использоваться в двух видах деятельности. Оба условия для списания расходов выполняются ещё при оприходовании и если установить “Принимаются” , то они списываются полностью без разделения. Может так и сделать, а при передачи в эксплуатацию выбрать “Распределяются” ? Буду пробовать.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 08:01
        
        Светлана, добрый день! Действительно, я не увидела, “предоплата”. У Вас верно сделаны настройки, но при оформлении поступления “Расходы НУ” лучше сразу поставить “Принимаются”
        
        Светлана Попова Янв 30 2017 - 08:16
        
        Да , Елена , всё получилось. При передачи в эксплуатацию с условием “Распределяются” и способом списания для разных видов деятельности , в КУДиР идёт “сторно” оприходованной суммы , а при закрытии затраты распределяются и в расходы попадает только правильная часть.
        Спасибо за помощь , как говорится , две головы действительно лучше:)
        Хорошего Вам дня.
        С уважением , Светлана.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 08:18
        
        И Вам Светлана Хорошего дня!
mar.ru Дек 22 2016 - 11:36

Добрый день!
Индивидуальный предприниматель оказывает услуги, применяет общепринятую систему налогообложения. Учет ведется в 1С Базовая, релиз 3.0.44.204. Основное средство было продано с убытком, в бухгалтерском учете списание произошло верно. Согласно абз. 5 п. 14 Приказа № 86н/БГ-3-04/430, “доходы от реализации основных средств и нематериальных активов определяются как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью”. Как я понимаю, чтобы убыток отразился в КУДиР, мне нужно вручную сделать запись. Вопрос: как правильно сделать запись в книге доходов и расходов?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 22 2016 - 11:55
  
  Добрый день!
  Посмотрите этот вопрос, рассмотренный в нашем курсе по главе 12 Приобретение и движение ОС – модуль 5 “Реализация ОС с убытком” для УСН 15%: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-usn/b1-glava-12-m00.html
  —
  Приглашаем Вас на наш курс, чтобы решить вопросы ведения учета и уверенно чувствовать себя в программе!
  - Марина Крылова Дек 22 2016 - 13:46
    
    Ирина!
    Я сделала как в этом уроке, при проведении поступления оплаты за ОС, делается запись, скриншот прилагаю, но в КУДиР эта операция никак не отражается.
    
    realizatsiya-OS.docx
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 22 2016 - 14:48
      
      Марина, напишите все ваши операции, я их воспроизведу в тестовой базе.
      Возможно, у Вас какие-то особенности в Учетной политике. У Ольги УСН 1%%, мы отработали этот пример в учебной базе – он проходит. Поэтому напишите все ваши действия, дайте скрины.
      - Марина Крылова Дек 22 2016 - 15:03
        
        Ирина, предприниматель на общей системе, а не на УСН. Вы мне сможете помочь?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 22 2016 - 15:19
        
        ОСНО и УСН относятся к общей системе НО.)
        Вы написали КУДиР поэтому я сделала вывод, что у Вас УСН.
        —
        Для ОСНО у нас соответственно можно посмотреть урок здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/b1-glava-12-m00.html
        
        Если это не поможет, то нужно точно знать Ваши настройки НО и все операции, что Вы сделали.
Татьяна Недомолкина Дек 21 2016 - 11:28

Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли возможность в 1С 8,3 предприятие, выставлять документы на оказание услуг для наших покупателей ” пакетным вводом” ( мы оказываем услуги по техническому обслуживанию, клиентов около 300).
Я в курсе по обучению этого не нашла. Сейчас работая в 1с 8,2 мы подключили дополнительную внешнею обработку, где мы можем выбрать счета всех клиентов выставленные в прошлом месяце, и изменив дату выписать и распечатать счета, акты на следующий месяц. Очень бы хотелось решить этот вопрос, потому что введение документов каждый месяц у нас занимает несколько дней.

Прикреплён файл Obrabotka.docx

Obrabotka1.docx
popovag Дек 20 2016 - 17:25

Здравствуйте! В Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.177) не вижу настройки Справочник – Налоги – Налог на прибыль ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 17:44
  
  Добрый день, Галина!
  У Вас общая система НО в Учетной политике? Тогда в разделе справочнике посмотрите настройку Панели навигации и перенесите налог на прибыль в видимые команды (см. скрин)
  - popovag Дек 20 2016 - 18:32
    
    Да, спасибо. настроила
Любовь Машкова Дек 20 2016 - 12:30

Добрый день!
1.При заведении во все группы: товары, спецодежда, услуги и т.д. в правила определения счета учета у меня подтягивается -“Для всех номенклатурных единиц (при отсутствии других правил на складе “розничный магазин”. На видео уроке -Для всех номенклатурных единиц с видом номенклатура……
2.Статьи движения денежных средств. Справочник как его сгруппировать? Я открыла в программе и там все статьи стоят с точкой, т.е. заложено программой
3. В курсе Ольга Шерст на видео уроках много объясняет на таблицах. Скажите, пожалуйста, каким образом я могу их распечатать. Переписывать проблематично.
4.А как вытащить из группы статью затрат?

Спасибо большое.
С уважением Любовь.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 12:46
  
  Добрый день, Любовь!
  1. .При заведении во все группы: товары, спецодежда, услуги и т.д. в правила определения счета учета у меня подтягивается -“Для всех номенклатурных единиц (при отсутствии других правил на складе “розничный магазин”. На видео уроке – Для всех номенклатурных единиц с видом номенклатура…… (с)
  
  Покажите Ваши настройки: раздел Справочники – товары и услуги – счета учета номенклатуры.
  очень похоже, что у Вас есть настройки и по колонке вид номенклатуры и по колонке номенклатура. Но сказать точно я смогу только увидев Ваш регистр сведений счета учета номенклатуры на скрине.
  —
  Посмотрите еще внимательно Вопросник: почему нельзя одновременно задавать счета по номенклатуре и виду номенклатуры. Это в задании главы 3 “Основные справочники”, если Вы будет отвечать из задания, что проходите, Вы увидите ответы на многие свои вопросы.
  
  Ссылка на вопросник: http://www.profbuh8.ru/2015/11/buh-red3-new-part1-voprosnik/
  Глава 4 “Так все-таки как настраивать счета номенклатуры: по видам номенклатуры или по папкам номенклатуры?”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 13:22
  
  2. .Статьи движения денежных средств. Справочник как его сгруппировать? Я открыла в программе и там все статьи стоят с точкой, т.е. заложено программой (с)
  
  Совершенно верно, с точкой – это элементы, которые внесены разработчиками.
  Для создания новых групп нажимайте на кн. Создать группу, для создания новых элементов справочника внутри – кн. Создать
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 13:24
  
  3. В курсе Ольга Шерст на видео уроках много объясняет на таблицах. Скажите, пожалуйста, каким образом я могу их распечатать. Переписывать проблематично. (с)
  
  Слайды Ольга Шерст не выкладывает – это собственность автора, но в РТ очень многое из показанного есть. Поэтому Вы можете просматривать РТ и делать скрины с экрана, остановив просмотр в нужном месте.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 13:28
  
  4. А как вытащить из группы статью затрат? (с)
  
  Не совсем понятно: Вы хотите перенести элемент в другую папку?
  Тогда в форме элемента в поле группа указываете нужную группу, например, для статей движения денежных средств это будет группа статей.
  Если элемент будет располагаться в корне справочника, не в группе, то просто очищаете поле группы.
  Это один из вариантов. Можно передвигать в группы элементы просто мышкой, если у Вас режим просмотра Дерево (кн. Еще – Режим просмотра – Дерево)
vviktorya2015 Дек 20 2016 - 10:52

Здравствуйте, у меня не загружается ФИАС, “не находится файл 77.zip”. Из интернета скачала классификатор и поместила на рабочем столе его ярлык, сама программа в папке на рабочем столе, но результат тот же. Возможно программа скачана с ошибкой, но я не знаю как это проверить
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 11:02
  
  Добрый день, Виктория!
  Вы проходите у нас курс, поэтому данные Адресного классификатора ФИАС находятся у вас в раздаточных материалах, посмотрите папку 03.Раздаточные материалы – КЛАССИФИКАТОРЫ.
  Там в папке ФИАС находится архив FIAS 1S. Его нужно РАСПАКОВАТЬ! После этого при загрузке Адресного классификатора указывать путь к этой РАСПАКОВАННОЙ папке FIAS 1S.
  —
  Если не получится снова, то проверьте, Вы распаковали данные. Покажите это в скрине и покажите путь, какой Вы указываете при загрузке.
Любовь Машкова Дек 19 2016 - 13:17

Добрый день!
Я сейчас прохожу курс 1С 8.3(ТАКСИ)
1.Работая со справочником СТАТЬИ ЗАТРАТ. Я не нашла МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТАТЬИ с точкой. У Ольги Шерст в курсе данная статья стоит под кодом 00-000009. В арендованной базе под данным кодом стоит статья УСЛУГИ КОММИСИОНЕРОВ с точкой.
2. В программе 2 базы-учебная и практическая. В учебной программе есть задание оплата аренды 300000. В практической базе этой операции нет. В учебном курсе Ольга Шерст говорила, что галку не надо ставит у сч.57, а в практической базе она стоит. Я хотела сверить настройку справочников, а теперь сомневаюсь.
Что делать?
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 19 2016 - 13:29
  
  Добрый день! Все справочники, которые Вам нужно будет использовать в курсе даны в раздаточном материале. Если в базе ,с которой Вы работаете нет нужной статьи, то Вы ее можете добавить (код у статей затрат может на совпадать).
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 19 2016 - 13:40
  
  Добрый день, Любовь!
  1. Элементы с “точкой” – это предопределенные элементы. Их разработчики задают в конфигурации. На текущий момент в справочнике Статьи затрат выделены несколько предопределенных элементов (см. скрин). Ольга делала курс на базе ноября 2015 года, а сейчас в предопределенных оставлены только те, что я привела в скрине. Ольга дает в раздаточных материалах заполнение справочника Статьи затрат, вы можете ввести все остальные данные вручную.
  2. Практическая база предназначена для прохождения новой отчетности 2016 года по СЗВ-М и 6-НДФЛ. Это главы 29 и 30, если Вы идете в ОСНО и 27 и 28, если идете в УСН. Поэтому не сравнивайте учебную и практическую базы. В практической ТОЛЬКО зарплата-2016 года.
  
  1. Учебная база №1 – пустая, для прохождения курса на ОСНО (с 1 по 28 главы).
  2. Учебная база №3 – пустая, для прохождения курса на УСН (с 1 по 26 главы)
  3. Практическая база №2 – готовая для прохождения курса на ОСНО (с 29 по 30 главы). Это дописанный блок по Зарплате 2016: новым формам СЗВ-М и 6-НДФЛ
  4. Практическая база №4 – готовая для прохождения курса на УСН (с 27 по 28 главы).Также по новым формам СЗВ-М и 6-НДФЛ
  
  Учебная и практическая базы – это разные базы.
  Первая часть курса и вторая часть курса выполняется в Учебной базе №1 до 28 главы (ОСНО) или Учебной базе №3 до 26 (УСН) включительно.
Эльвира Ледовских Дек 18 2016 - 11:57

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как ПРОДАВЦУ исправить в 1С техническую ошибку в номере счета-фактуры за 3 квартал 2016г? в семинаре Ольги Шерст от 13 декабря была рассмотрена эта ситуация, но с точки зрения Покупателя. Правильно ли я понимаю, что аннулировать запись книги продаж через доп лист можно только операцией “Сторно”, а потом надо создать новый документ по реализации с правильным номером счета-фактуры?. Тогда и сформируются доп листы для уточненки по НДС, и можно будет сдавать уточненную декларацию, разделы с 1 по 7 без изменений, раздел 8 “сведения актуальны”, раздел 9 “сведения актуальны”, приложение №1 к разделу 9 “ранее представленные сведения не актуальны” да?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 18 2016 - 15:41
  
  Добрый день, Эльвира!
  Для создания исправительных записей в книге продаж за 3 квартал, Вам необходимо создать на основании ошибочного счета-фактуры счет-фактуру Исправленный. Например, бухгалтер ошибся при выписке и счета-фактуры на аванс и не верно указал номер платежного поручения на аванс.
  1. Создаем Исправительный счет-фактуру с номером и датой ошибочного счета-фактуры, но проставляем номер и дату исправления.
  2. Меняем не правильный реквизит на правильное значение.
  3. Проводим документ. (рис.1)
  - Эльвира Ледовских Дек 19 2016 - 08:36
    
    Доброе утро, Лариса! большое спасибо за ответ! ))) Только вот не могли бы Вы объяснить как ИЗМЕНИТЬ ИМЕННО НОМЕР ВЫДАННОЙ счета фактуры – т.к. когда я заполняю документ “корректировка реализации” получается счет-фактура с тем же номером, только с исправлением – а у нас получилось так, что Поставщик прислал счф с номером 258, а декларацию свою сдал с номером 212 – и у нас рубят вычет (сумма большая). Поставщик ошибку признал и в свою налоговую ответ-то на требование отправил, но декларацию уточненную не сдал – наверно думают, что ответа хватит, а может не знаю как… – а система контроля НДС держит нас в черном списке. Я им пытаюсь объяснить что надо сделать, но вот сама пробую – и номер именно выданной счет-фактуры не нахожу как исправить… И сама как Покупатель тоже исправить не могу, подставив их номер – т.к. они ответ отправили, что правильный то номер 258. Как быть?
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 19 2016 - 09:30
      
      Доброе утро, Эльвира!
      Я так понимаю, что счет-фактура, который у Вас на руках, имеет номер 258 и он верный, но поставщик в своей декларации исправления не делает, ограничившись письменным объяснением в налоговую, о том, что номер 258 – верный.
      Мой ответ Вы можете принять к сведению, но мы не уполномочены консультировать по вопросам налогового администрирования.
      Думаю, в этой ситуации Вам корректировать номер на ошибочный, но который прошел у поставщика не надо, чтобы не усугублять путаницу. Запросите копию ответа на требование в ИФНС поставщика, где он подтверждает, что номер, указанный Вами, правильный. Направьте пояснения в Ваш налоговый орган со скан-копией счета-фактуры и ответа поставщика. Далее – пусть ИФНС работает с поставщиком.
      - Эльвира Ледовских Дек 19 2016 - 13:52
        
        Добрый день, Лариса! Спасибо Вам за ответы ))) Всего доброго!
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 18 2016 - 15:42
  
  На основании созданного документа формируются записи в доп. лист книги продаж за 3 квартал 2016 г. (рис.2).
4146121 Дек 15 2016 - 15:37

Добрый день! РТ тоже не показывает где находятся закладки Запасы, Резервы, Затраты для установки Учетной политики.Второй день занимаюсь учетной политикой , а результатов нет.Курс не бесплатный.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 16:44
  
  Запасы и Затраты я Вам написала, Валентина.
  Не ориентируйтесь на видеоуроки. Сейчас Учетная политика изменена разработчиками и в РТ все показано.
  Вы скачивали доп. материалы после 23 ноября? У Вас все должно быть уже новое.
  —
  Настройка Резервы: рис. 01-36 (стр. 37 РТ ОСНО)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 16:44
  
  …
4146121 Дек 15 2016 - 14:05

Добрый день! Прошу помочь в настройке учетной политики по курсу Бухгалтерия 1С 8.3. Закладок запасы,затраты в моей программе нет.Как настроить? Что делаю не так? Высылаю снимки
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 16:34
  
  Валентина, мы обновили РТ 23 ноября и все данные там соответствуют последнему релизу.
  У Ольги урок написан по старой редакции, до изменений, внесенных разработчиками. Сейчас никаких закладок нет!
  ——————
  А данные Вы должны выставить согласно РТ.
  Вот Запасы рис. 01-32
  
  Затраты смотрите как показано на рис. 01-33
  
  Все это находится в форме УП сплошным текстом без закладок, смотрите картинки РТ и выставляйте также.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 16:40
  
  Валентина, добрый вечер!
  Вы настраиваете уже вторую часть Учетной политики: Налоги и Отчетность.
  Для настройки Затрат и Запасов не переходите в Учетной политике по гиперссылке “Налоги и Отчеты”, а оставайтесь на основной форме: раздел Главное – Учетная политика
argument_list Дек 15 2016 - 07:53

Добрый день. Купила курс 1С ОСНО, начала слушать. В главе 1 Подготовительной части Модуль 3: “Настройка параметров учета” не работает “Настройка плана счетов”. Когда в онлайн нажимаю кнопку “Смотреть видео”, то горит линейка загрузки, но видео так и не включается
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 10:45
  
  Добрый день.
  Возможно в момент когда вы начали смотреть курс у вас были проблемы с интернетом.
  Проверьте сейчас.
  С уважением, Максим
  - argument_list Дек 15 2016 - 11:47
    
    Ситуация не изменилась, остальные уроки же работают
    - Максим Башкиров Profbuh8.ru Дек 16 2016 - 10:24
      
      Добрый день.
      Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут:http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
      Затем вышлите мне ваш ID на support@profbuh8.ru.
      С уважением, Максим.
Людмила Дек 14 2016 - 23:25

Добрый вечер. Где настроить виды операций по счетам, чтобы при загрузке из банка выписки “всё вставало по своим местам”1С 3.0
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 10:09
  
  Добрый день, Людмила!
  В курсе Ольги Шерст по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе Такси – Глава 3 Основные справочники, мы подробно рассказываем о правилах заполнения регистра сведений Счета учета номенклатуры, чтобы по выставленной номенклатуре в документах программы правильно ставились счета. Проверьте настройки в этом регистре по складу (если есть), номенклатуре, виду номенклатуры (в зависимости от того, как у вас настроено).
  Тест-драйв курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
  —
  По загрузке банковских выписок не всегда достаточно корректного заполнения регистра, мы своим клиентам дорабатывали обработку Банк-Клиент, чтобы она учитывала все их требования и по счетам и по аналитике. Хотя с со счетами как раз мало проблем, а вот с аналитикой – достаточно частая история.
zavedenko.e Дек 14 2016 - 19:01

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно настроить учет в 1с 8,3. Если у нас ИП находится на ЕНВД и УСН. При этом ЕНВД в приоритете т.е. основные продажи проходят через розницу и сотая часть только через УСН,
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 12:29
  
  Елена, добрый день!
  Что бы определиться как Вы сделать настройки, посмотрите, пожалуйста сначала статью http://www.profbuh8.ru/2016/10/instruktsiya-po-nastroyke-razdelnogo-ucheta-pri-sovmeshhenii-usn-i-envd/.
  Что бы точно дать Вам рекомендации по учету товара, напишите, как реально у Вас учет организован сейчас:
  – Какие используете настройки складов?
  – На каких счетах ведется учет товара?
4146121 Дек 14 2016 - 18:51

Работая с курсом 1СБухгалтерия ред 3.0 и слушаю Ольгу Шелест все равно не получается установить учетную политику на 2015г. У меня в программе устанавливается год 2016 . Удаление не помогает. В разделе методы определения прямых расходов в НУ установились сч 23’96 и др и не удаляются. Ольга про них не говорит. Что делать? Вид странички Учетная политика отличается от Курса. Помогите не понимаю что делать.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 09:57
  
  Валентина, добрый день!
  Учетную политику разработчики, действительно, поменяли совсем недавно, но в обновлении РТ от 23 ноября мы отразили заполнение учетной политики уже по новому, поэтому в этом вопросе Вам нужно полагаться именно на данные РТ, а не видеоурока.
  Теперь по вопросам.
  1. Для того, чтобы внести учетную политику на 2015-й год, откройте в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчетность.
  2. Открываете гиперссылку История Изменений, кн. Создать (ничего удалять не нужно!)
  3. Выставляется в поле “Применяется с:” Январь 2015.
  4. Сохраняете.
  
  У Вас получится Учетная политика на 2016 год и учетная политика на 2015 год. Ольга в главе объясняет, почему нужно создавать учетную политику на каждый год, поэтому оставляете все как есть и просто заполняете данные 2015 года, согласно РТ. Поскольку операций в 2016 году у нас нет, можно оставить типовой вариант на 2016-й год без изменений.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 10:02
  
  2. “В разделе методы определения прямых расходов в НУ установились сч 23’96 и др. и не удаляются. Ольга про них не говорит. Что делать?”
  
  Специальной кн. Удалить в форме Определения прямых расходов в НУ нет, но Вы можете по пр. кнопке мышки вызвать доп. меню, в котором эта команда присутствует. Ольга настраивает прямые расходы в НУ согласно РТ, Вам нужно удалить все данные, что предложила по умолчанию программа и создать нужные, что приводятся в задании РТ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 10:02
  
  …
Любовь Губина Дек 14 2016 - 16:28

Здравствуйте . подскажите такая ситуация : может ли организация оплатить штраф ГИБДД за нарушение ПДД за сотрудника (директора) , владельцем автомобиля организация не является , машина числится за сотрудником, и как отразить в бухучете .
- Тимур Дек 14 2016 - 17:49
  
  Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. п.1 ст.45 НК РФ.
  Из прибыли организации, после уплаты всех налогов, организация может распоряжаться ей как пожелает.
  Уплата штрафа не уменьшит сумму налогов организации.
  - Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 08:31
    
    Добрый день, Тимур!
    Обращаю Ваше внимание, что ст.45 НК РФ не может быть применена в отношении административных штрафов, в т.ч. штрафов ГИБДД. т.к. является нормой налогового законодательства. В остальном, по сути, Вы правы.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 08:29
  
  Добрый день, Любовь!
  Законодательство не запрещает уплачивать административные штрафы за другое лицо, хотя ГИБДД в разъяснениях рекомендует оплачивать штрафы тому лицу, на кого штраф был оформлен. Если Ваша организация будет оплачивать штраф за физическое лицо, в платежном поручении следует указать все реквизиты, идентифицирующие платеж и физическое лицо: номер (уникальный идентификатор начисления (УИН)) оплачиваемого постановления о наложении административного наказания, КБК, ФИО плательщика и т.п.
  Согласно п.2 ст.270 НК РФ штрафы, налагаемые государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций, не учитываются в целях налогообложения. Тем более это относится к штрафам, уплаченным за иное лицо. Такие расходы следует относить в бухгалтерском учете к прочим расходам, в налоговом – к прочим внереализационным расходам, не учитываемым в целях налогообложения.
  В программе операция отражается документом “Операция, введенная вручную”.
  Кроме того, поскольку организация выполнит обязательство за физическое лицо, то станет источником выплаты дохода в натуральной форме (п.2 ст.211 НК РФ), а значит, должна будет удержать с физического лица НДФЛ и перечислить его в бюджет.
Галина Федорова Дек 14 2016 - 11:05

Добрый день!
В программе 1с бухгалтерия 3.0 на начальной странице в разделе Покупатели была возможность сформировать отчет о задолженностях и неоплаченных счетах и прямо из этой формы отправить напоминание контрагенту. А сейчас не могу такую функцию найти. На этой странице формируется только оборотно-сальдовая ведомость и диаграмма. Подскажите пожалуйста как восстановить функцию отправки уведомлений о задолженности контрагентам. Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 11:35
  
  Добрый день, Галина!
  У меня последний релиз 3.0.44.204 и функционал, о котором Вы пишите – на месте.
  Посмотрите на скрин, Вы это имеете в виду?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 11:43
  
  Настройка Начальной страницы делается из кн. Настройка.
  Вот все, что предусмотрено.
  —
  Посмотрю сейчас по программному коду, но, похоже, функцию отправки уведомлений о задолженности контрагента убрали.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 11:58
  
  Да, все, что можно сделать – это поработать с гл. меню – Вид – Настройка Начальной страницы.
  Например, перенести список задач в правую панель
Эльвира Ледовских Дек 13 2016 - 14:24

А печатная форма вот так выглядит ))) Куда буковки деваются ))) Прям как фильме “Иван Васильевич”: “Сан Саныч, куда стенка девалась???” )))
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 13 2016 - 15:59
  
  К сожалению, Эльвира, вопрос не в галочке. Такой просто нет. Но что-то явно запортилось.
  Могу порекомендовать, не видя базы, только следующее:
  1. В печатной форме кн. ЕЩЕ – Изменить макет. Посмотрите результат. если сам макет нормальный, то скорее всего надо почистить кэши памяти.
  2. Как почистить кэши памяти можно посмотреть в нашей статье: http://www.profbuh8.ru/2016/03/kak-pochistit-kesh-v-1s-8-3-i-8-2/
  
  Если все это не поможет, то без базы вопрос не решить. Каждый случай – индивидуальный.
  - Эльвира Ледовских Дек 14 2016 - 18:09
    
    Ирина, добрый вечер! спасибо за ответ))) Посмотрела макет – МАКЕТ НЕ НОРМАЛЬНЫЙ (сравнила с макетом в другой базе))) но как его поправить теперь? Сама смогу или к программистам бежать? Взять скопировать команды из другой базы или неправильно думаю? С уважением, Эльвира )))
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 09:49
      
      Очень странно.)
      Тогда откройте конфигуратор, найдите в документах АктСверкиВзаиморасчетов и откройте макет GA_XML_АктСверки.
      Сравните с другой базай. Если все совпадает, то все-таки чистите кэши. Если не совпадает, то дело интересное, тогда лучше отдать вопрос для решения специалистам, почему так получилось и как сделать, чтобы при следующем обновлении обновить до типовой печатной формы.
Эльвира Ледовских Дек 13 2016 - 14:22

Добрый день! Проблема в следующем: после очередных обновлений базовой бухгалтерии 8.3 что-то слетело при формировании печатной формы акта сверки, причем только в одной базе, в остальных все ок. Релиз у меня 3.0.44.203. Сам документ формируется правильно, а в печатной форме слетают куда-то комментарии – шапка и номера и даты документов. принт-скрины прилагаю. Где то думаю какая то галочка отвалилась – но вот ГДЕ? Буду очень благодарна за помощь ))))
fattahova1966 Дек 12 2016 - 22:28

Спасибо вам огромное!Одна и та же номенклатура может быть и товаром и сырьем, так как у нас две организации в одной базе 1с. А еще:мне тяжело было искать мат.ценности за балансом, не видя ее кода. Еще раз-спасибо!
fattahova1966 Дек 11 2016 - 21:32

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какой момент присваивается в 1С номенклатурный номер материальным ценностям? Одна и та же номенклатура может быть введена в справочник номенклатуры(с одним и тем же названием) несколько раз и различается между собой номенклатурным номером. Как мне выбрать материал с конкретным номенклатурным номером, если этого номера(а только название) я не вижу в справочнике? Спасибо заранее!
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 12 2016 - 05:09
  
  Добрый день Ильмира.
  Номенклатурный номер (код) присваивается в момент записи товарно-материальной ценности. Для того что бы выводился номер(код) необходимо в справочнике “Номенклатура” по кнопке “Еще” далее “Изменить форму” поставить флажок в поле “Код”. Тогда в справочнике “Номенклатура” будет отображаться и название и код. Смотрите скриншот.
  Хочу обратить ваше внимание, что в справочнике “Номенклатура” не должно быть элементов с одинаковым названием.
elena.xrycheva Дек 9 2016 - 09:55

Здравствуйте а как потом вы узнаете что я все сделала я очень кочу получить документ подтверждающий данный факт
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 09:59
  
  Елена, не поняли вопроса. Отвечайте из той ветки, с которой начали. Здесь мы не видим что вы делаете и какой документ хотите получить.
popovag Дек 8 2016 - 18:24

Здравствуйте. Подскажите, кассовая книга формируется только приходными и расходными кассовыми ордерами, а денежными документами, хотя в них есть проводки со счетом 50.01, не будет?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 09:41
  
  Добрый день!
  Запрос по Отчету формирования Кассовой книги строится на бухгалтерском регистре проводок с предопределенными счетами кассы: 50.01 и 50.21.
  Поэтому документы, что сформировали проводки с указанными счетами будут попадать в отчет.
  
  Вот привожу сам запрос для убедительности
  - popovag Дек 9 2016 - 11:20
    
    Что сделано мною не так, проводки 50.01 есть, а сумма по кассовой книге нулевая, см. вложение
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 12:47
      
      У Вас все верно.
      Вот, смотрите, я смоделировала ситуацию в своей базе данных.
      Ввела денежный документ на 50.03 на 10000 руб.
      
      Что видит программа.
      РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачИтоги, &КонецПериода, ДЕНЬ, ДвиженияИГраницыПериода, чет В (&СчетаКассы)… – это по сути ОСВ-50
      Строим отчет в программе и видим, согласно ОСВ-50 следующее:
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2016 - 12:58
      
      Согласно приведенному запросу в отбор идут данные только по предопределенным счетам кассы 50.01 и 50.21.
      Счет 50.03 не войдет в запрос, согласно условиям. Поэтому Вы не увидите в Кассовой книге эту сумму.
      —
      А вот в бюджетной бухгалтерии возможности отчета по Кассовой книге шире и там можно сформировать отчет по денежным документам по “фондовой” кассе.
Лариса Михалина Дек 7 2016 - 11:25

Добрый день! У меня 2 вопроса: Я проходила старый курса,сейчас смотрю данный курс от июня 2016 года. Где посмотреть,что в нем обновилось (есть ли аналогия с ЗУП,где есть обновление модуля) или мне заново нужно все прослушивать? И второй вопрос-где найти задания для выполнения,если обучаться онлайн?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 11:36
  
  Добрый день, Лариса!
  1. Здесь Вы не увидите, я переправлю Ваш вопрос Администрации сайта, чтобы над этим подумали, пока сообщаю Вам что переписали главу 1 (настройки параметров учета), Главу 2 (интерфейс ТАКСИ) и Главу 3 (Основные справочники) Это можно посмотреть снова. Плюс добавилось две главы 29 и 30 для ОСНО по новой отчетности СЗВ-М и 6-НДФЛ (для УСН аналогично новые главы 27 и 28)
  2. Теперь Вы увидите только свое текущее задание, накотором Вы остановились. Все остальные будут недоступны. Если Вы уже прошли курс, то задания Вам видны не будут. Тогда смотрите РТ, они, кстати, тоже обновлены.)
  - Лариса Михалина Дек 7 2016 - 13:33
    
    Я вторую часть еще практически не изучала,зашла сейчас на последнее задание по НДС,но задания для выполнения я не вижу.Где они сейчас спрятаны? Конечно было бы удобно,если бы вы писали,когда курс обновляете,что там конкретно меняется,по аналогии с ЗУП. И “разбор заданий” там классный раздел,как бы второй раз прослушиваешь и лучше запоминается!
    - Лариса Михалина Дек 7 2016 - 13:37
      
      А тесты в онлайне где найти?
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 14:05
        
        Пока тесты в он-лайн еще не работают!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 14:08
      
      Да, Вы уже прошли курс и задания все выполнили. Сейчас они Вам не видны.
      Увидеть их может только тот кто начал обучение и идет по заданиям последовательно сначала.
      Ему доступен только тот раздел, с которым он работает.
      Так стало.
      - Лариса Михалина Дек 7 2016 - 14:09
        
        Да я вторую часть практически не изучала! Остановилась на 24 главе!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 14:22
        
        У нас программа работает так: Вы проходите главу и нажимаете на кн. Отчитываюсь – все задания выполнены. Я вижу у Вас отчет по 23 главе 18.05.2016 23:21
        Сейчас у Вас должно быть доступно слева в списке курсов в рубрике Продолжить учебу (см. скрин), т.е. Задание 24. Вы его выполняете и отчитываетесь по нему. Тогда уже вместо этого задания видите следующее.
        
        Лариса Михалина Дек 7 2016 - 17:49
        
        Да,именно это я и вижу.Вот я и не пойму,где в 24 модуле (при просмотре онлайн) задание для выполнения (т.е рабочая тетрадь) Или ее отдельно скачивать нужно?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 17:50
        
        Конечно, РТ идут отдельно, Лариса. Скачиваете снова файл Тетрадь-Тесты-Раздатка, поскольку 23 ноября мы их обновляли. Тесты тоже пока он-лайн не работают.
        
        Лариса Михалина Дек 7 2016 - 21:44
        
        А,теперь понятно.А то я думала как по аналогии с курсом ЗУП,там все задания внутри модулей и еще разбор.Очень удобно!!!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2016 - 09:36
        
        У нас нет самостоятельной практики, Ольга показывает в уроке все, что мы потом делаем сами в базе, поэтому разбора нет.
        А 8.2, когда была полностью самостоятельная практика и РТ под нее, был и специальный урок по разбору.
      - Лариса Михалина Дек 7 2016 - 14:12
        
        Ирина,а чтобы второй раз заново прослушать курс в онлайн нужно снова старт и активацию учебы делать?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 14:23
        
        У Вас уже сделана активация второй части. Сбросить, я думаю, не получится, Лариса.
        У Вас ведь кн. Отчитываюсь недоступна?
        
        Лариса Михалина Дек 7 2016 - 17:55
        
        Кнопка отчитываюсь доступна у меня для второй части для 24 модуля и далее. Но вы меня наверно не совсем поняли-я хотела бы заново прослушать курс ,в том числе и первую часть в режиме онлайн (этот новый,так как я изучала старую версию). Как мне это сделать?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 17:58
        
        Лариса, он-лайн Вы просто смотрите по ссылке: http://www.profbuh8.ru/2016/06/buh3-part1-main-osno/ С любого места.
        Что касается заданий, то отображается только то, на которое Вы перешли.
        
        Лариса Михалина Дек 7 2016 - 21:49
        
        Короче кажется я поняла в чем наши с вами “непонятки” получились-вы имеете ввиду задание к модулю,а я то спрашивала про практические задания из Рабочей тетради,думала,что они тоже в онлайн режиме сразу смотрятся.Ну все я поняла-курс смотрим в онлайне,а рабочую тетрадь и тесты скачиваем.Правильно?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2016 - 09:33
        
        Да, совершенно верно!
popovag Дек 6 2016 - 08:11

Спасибо, действительно, не было
Иван Малов Дек 5 2016 - 23:23

Подскажите как правильно начать вести учет в новой базе , переходим с Босс Кадровик
импортировали данные из файлов ПФР и налоговой,
как правильно ввести начальные данные
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 6 2016 - 08:39
  
  Иван, добрый день! Уточните, пожалуйста, с какой программой Вы планируете работать (название, версия, релиз).
popovag Дек 5 2016 - 18:32

Здравствуйте. Подскажите, не могу понять, почему в документах Списание и поступление с расчетного счета нет поля Договор ? Правда версия конфигурации у меня: 3.0.44.177
- Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 5 2016 - 21:31
  
  Добрый день! Проверьте, пожалуйста, настройки функциональности программы. Включен ли у Вас учет по договорам?