Добрый вечер!
Под конец года провожу сверки расчётов с контрагентами, в организации работаю 4 месяца и пока только вникаю.
Организация на ОСНО.
По акту сверки с одним контрагентом (поставщик услуг с НДС), обнаружил, что предыдущий бухгалтер завёл в июне 2015 года акт, которого не существует и услуги не оказывались.
Причем, акт заведён с выделением НДС, но без регистрации счета-фактуры!
Подскажите, как технически сделать исправление ошибок прошлого периода в 1С 8.3. И какими проводками отразить?
Я отразил через Покупки/корректировка долга, проводка Д 60.01 К 91.01, теперь сальдо по счёту 60.01 раздражает красным цветом.
НДС не сторнировал, понимаю, что не прав, но организация с начала 2015 года сдавала нулевые декларации по НДС.
НДС учитывается в стоимости по приобретаемым товарам и услугам.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Дек 26 2016 - 05:11
Добрый день
Для того что бы удалить неверно внесенный документ лучше воспользоваться документом “Операции, введенные вручную”. Раздел Операции / Бухгалтерский учет .
Выбираете неверно введенный документ.