Корректировка ГТД по импорту в части НДС в 1С 8.3

В 1 квартале ввели документ «ГТД по импорту» с неверным НДС. В 4 квартале ошибку обнаружили (налоговая обнаружила :-)). Делаем корректировку ГТД по импорту в 1С 8.3

Исправить собственную ошибку документом «Корректировка поступления» невозможно, так как программа считает, что «ГТД по импорту» не содержит счет-фактуру…

Я попробовала операцией сторнировать старую запись (с пометкой доп.лист 1 кв.) и декабрем ввела эту декларацию с правильными суммами (также с пометкой доп.лист 1 кв.).

Все, вроде встало, кроме реквизита книги покупок «Дата принятия на учет имущества».

У меня она стоит в доп.листе к книге покупок 1 квартала «16.12.16».

Наплевать? Или существует иной путь?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Вам будет интересно

Декларация НДС корректировка Читать полностью
Корректировка ГТД по импорту в 1С 8.3 Читать полностью
Корректировка стажа в РСВ-1 за 2 квартал 2016г Читать полностью
Дата публикации: Дек 16, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Oliva

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Oliva Дек 20 2016 - 12:41

    Татьяна, спасибо за ответ, касательно даты принятия на учет имущества (хотя, я нашла способ правильного отражения этой даты при исправлении ГТД :-), так как мне активно не нравилась дата, превышающая дату корректируемого периода).
    Мастер-класс №5 до 21.12.16 недоступен.
    Прочие перечисленные Вами документы (кроме операций) в данной ситуации также не работают.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 20 2016 - 21:46

      Добрый день.
      Да на сегодняшний день идет обновление мастер-класса.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Дек 20 2016 - 12:31

    Добрый день.
    Универсального документа для корректировки НДС нет. В зависимости от ситуации для корректировки НДС можно воспользоваться следующими документами:
    – Корректировка реализации
    – Корректировка поступления
    – Операция, введенная вручную
    – Отражение начисления НДС
    – Отражение НДС к вычету
    «Дата принятия на учет имущества» на учен НДС не влияет. Для НДС важна дата счета — фактуры.
    Так же хочу обратить Ваше внимание, что при отражении в дополнительном листе книги покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.

    Если Вы хотите разобраться в тонкостях исправления ошибок в программе рекомендую наш Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете . В части 3 –Практика, Ольга Шерст показывает непосредственно в программе, что и когда делать: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
    Еще у нас на сайте есть самоучитель. В главе 9 рассматриваеся исправление ошибок. http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel