Код вида операции по НДС в 1С 8.2

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Код вида операции по НДС в 1С 8.2

С 1 июля 2016 при отгрузке в счет аванса в счет-фактуру надо записать 22 код вида операции по НДС в 1С 8.2.

Я выгружаю документы из 1С УТ в 1С Бух 8.2.

Получаю массив счет-фактуры с кодом 01. Отгружаем практически все по предоплате. Значит надо менять код на 22. За квартал тысяча отгрузок.

Как сделать? И зачем…..Все авансы (почти) закрываются на конец квартала. Теоретически для налоговой без разницы, 22 или 01 код вида операции по НДС в 1С 8.2 указан в книге.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Дек 14, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Андрей Севастьянов

Все комментарии (6)

Андрей Севастьянов Дек 15 2016 - 17:05

Я хотел исправлять только продажные СчФ. Про групповую обработку знаю, пока не пойму как в ней выбрать только те продажные СчФ, которые соответствуют продажам после аванса. Ведь есть безавансовые отгрузки..
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 17:18
  
  Андрей, не надо править.
  Восстановление пойдет автоматически в авансовой счет-фактуре выданной, как я написала – уже с кодом 22 при закрытии месяца. Остальное должно быть на 02 (аванс) и 01 (по отгрузке).
  Код 22 используется ТОЛЬКО в “Операциях по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абз. 2 п. 5 ст. 171, а также операции, перечисленные в п. 6 ст. 172 НК РФ”.
  —
  Чисто техническое решение по отбору: Вам либо придется в комментарии поставить +, например, по тем сч-ф, где были предоплаты, чтобы их отобрать в групповой обработке изменения реквизитов, либо рисовать сложную обработку в СКД с анализом движения в бухрегистре Реализации (акт, накладная), на которую ссылается счет-фактура на присутствие проводки Дт 62.02.
  Это просто как ответ на вопрос отбора. Но свое мнение по этому я написала.
  - Андрей Севастьянов Дек 20 2016 - 15:30
    
    Понял. В книге продаж авансовый СчФ с кодом 02, в книге покупок после продажи этот же авансовый СчФ с кодом 22 и затем в книге продаж СчФ реализации с кодом 01.
    
    А что делать с кодом 26 (реализация покупателям-неплательщикам ндс). Я и не догадываюсь, кто из покупателей платит ндс, а кто нет…..Этого даже в договоре не найти (даже если этот договор есть…)
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 20 2016 - 17:10
      
      А что Вы хотите делать с этими счетами-фактурами? 26 код не проверяется в декларации.
      —
      Андрей, разработчики очень внимательно отслеживают отчетность, ошибки у них там если и бывают, то очень быстро исправляются.
      Вам нужно пройти наш курс по Бухгалтерии 3.0, в нем есть часть 2, в которой Ольга Шерст очень подробно показывает как формируется и проверяется отчетность в 1С.
      http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      
      Если хотите разобраться – приглашаем!
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 16:54

Андрей, что касается до исправления, то подобные “ошибки” исправить можно одним нажатием кнопки через обработку Группового изменения реквизитов в разделе Администрирования – Поддержка и обслуживание (мы уже практически не работаем с 8.2, поэтому показываю на 8.3, но указанная обработка есть в обеих конфигурациях).
Отбираете нужные реализации (за период, по контрагенту, по операцию – тут смотрите сами) и выставляете Код вида операции = 22. Технически это несложно.

Но вы напрасно хотите исправлять счета – фактуры на аванс.
Программа все делает правильно:
1. Счета-фактура на аванс формируются с кодом 02.
2. Восстановление аванса после отгрузки происходит через регламентную операцию НДС при закрытии месяца Формирование книги покупок – Полученные авансы.
Посмотрите там проводки: в поле Код вида операции стоит нужный нам код 22.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2016 - 16:54
  
  И это видно в Книге покупок

Код вида операции по НДС в 1С 8.2

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация