С 1 июля 2016 при отгрузке в счет аванса в счет-фактуру надо записать 22 код вида операции по НДС в 1С 8.2.
Я выгружаю документы из 1С УТ в 1С Бух 8.2.
Получаю массив счет-фактуры с кодом 01. Отгружаем практически все по предоплате. Значит надо менять код на 22. За квартал тысяча отгрузок.
Как сделать? И зачем…..Все авансы (почти) закрываются на конец квартала. Теоретически для налоговой без разницы, 22 или 01 код вида операции по НДС в 1С 8.2 указан в книге.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Андрей Севастьянов
Я хотел исправлять только продажные СчФ. Про групповую обработку знаю, пока не пойму как в ней выбрать только те продажные СчФ, которые соответствуют продажам после аванса. Ведь есть безавансовые отгрузки..