Депонирование зарплаты в 1С ЗУП 8.3

Депонирование зарплаты в 1С ЗУП 8.3

Сотрудник в ноябре отработал 3 дня и ушел в отпуск.

15 ноября ему был начислен аванс за отработанное время (3 дня) – 2500 руб.

Но так как его нет, его аванс был депонирован.

В конце месяца ему начислена зарплата (за эти же 3 дня). Теперь за месяц я должна ему выдать 2500 за минусом НДФЛ.

Как быть с суммой НДФЛ, которая висит на депоненте?

Брали то 2500, а выдаю 2175,00 и 325 перечисляю НДФЛ в бюджет.

Как те же самые действия отразить в 1С Бухгалтерия.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (7)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 20:40

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.1 (3.0)?

    • Avatar
      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 15 2016 - 15:33

        Здравствуйте!
        Обратите внимание, что когда Вы создали документ «Депонирование зарплаты» в ЗУП 3, то программа уже считает, что Вы выдали сумму. Т.е. она СРАЗУ уменьшает Ваш долг перед сотрудником. Все остальные действия с депонированной суммой Вы производите только в Бухгалтерии. Т.е. оформляете РКО или Платежку по депоненту тогда, когда его реально выдали. Т.к. это был аванс и с аванса НДФЛ не удерживается, то в 6-НДФЛ удержанный налог отразится в момент выплаты зарплаты за ноябрь. В 6-НДФЛ будет показано 325 рублей, если больше ничего сотруднику не было за ноябрь начислено или 325 руб. будут включены в состав общей суммы НДФЛ за ноябрь по сотруднику

        Подробно вопросы по 6-НДФЛ рассмотрены на семинаре “Отчетность по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г” – http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

        • Avatar

          solpanova78 Дек 30 2016 - 00:56

          Здравствуйте! Вы еще не описали данную ситуацию как провести в 1С бух-я 8.3. Есть ведомость на аванс – 2500 руб. Т.к. сотрудник в отпуске, то по этой ведомости я делаю депонент на сумму аванса.
          Больше рабочих дней не было. По итогу месяца сумма зарплаты та же – 2500,00. Делаю начисление зп и ведомость на выплату – 2175 руб. причитается на руки и 325 уплатить НДФЛ. Т.к. у меня висит задепонированный аванс, который я должна отдать сотруднику, я делаю РКО по депонированной зп и ставлю сумму 2175. Следовательно висит сальдо на 70 счете – недоплатила 325 руб. Что делать с этим остатком????

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 30 2016 - 14:19

            Здравствуйте!
            У Вас сейчас в ЗУП 3 должен получится долг за сотрудником 325 руб., т.к. программа посчитала сразу, что Вы выплатили ему всю сумму 2500 руб. Предлагаю следующий вариант исправления в ЗУП и БУХ. В ведомости при выплате ЗАРПЛАТЫ за ноябрь скорее всего у Вас сотрудник не попал. Его нужно вручную добавить. Появится сумма к выплате с минусом 325 руб. и НДФЛ. Сумму с минусом нужно убрать, а НДФЛ оставить. Это позволит сумме по зарплате и НДФЛ за ноябрь попасть автоматически в 6-НДФЛ. Т.е. общая сумма Ведомости к выплате за ноябрь не изменится, но автоматически удержится НДФЛ с 2500 руб.
            В итоге на конец ноября в ЗУП и в БУХ у Вас будет висеть долг за сотрудником 325 руб. (сумма не выданная с депонента). Если Вы решите ее использовать для последующего расчета с сотрудником, то можно поступить следующим образом. Когда Вы начислите зарплату за декабрь, то при автоматическом заполнении Ведомости по зарплате, у Вас будут учтены 325 руб. Предлагаю посмотреть какие будут получаться цифры на примере. Предположим у сотрудника начислена за декабрь зарплата = 10000. НДФЛ = 1300. К выплате 8700. Но при заполнении Ведомости, сумма попадет 8700-325= 8375. В итоге в ЗУП по взаиморасчетам с сотрудником Вы выйдете на 0. В Бухгалтерии перегрузится Ведомость на 8375 и нужно еще будет выплатить остаток задепонированной зарплаты = 325 руб. В итоге сотрудник за декабрь получит свои 8700. И в Бухгалтерии у Вас также получится нулевое конечное сальдо

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 6 2016 - 09:17

    Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий или вопрос: