Формирование записи книги покупок в 1С 8.3

Добрый день!

05.01.2016 был оприходован товар.

НДС учли одну часть в 1 кв. 2016 и 2 часть во 2 кв. 2016.

В 3 квартале допустили ошибку приняли вновь к вычету первую часть НДС.

Как теперь эту сумму убрать при формирование записи книги покупок в 1С 8.3 в 3 кв. 2016 и правильно сформировать уточненку?

Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

ris-3-1 ris-3 ris-2 ris-1-2 ris-1



Размещено пользователем:
Author

helen_85

Все комментарии (7)
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 23:13

    Сформированный раздел 8 Приложение 1 будет состоять из двух листов. Проверьте значки актуальности и итоговую сумму к уменьшению вычета (рис.3.1).

    Прикреплён файл ris-3-1

    • Avatar

      helen_85 Дек 1 2016 - 12:30

      Добрый день! Разобралась. Спасибо Вам огромное!!!

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 22:37

    Теперь приступаем к формированию корректирующей декларации по НДС за 2 квартал 2016 года. Проставляем номер корректировки, обращаем внимание на дату формирования (рис.3)

    Прикреплён файл ris-3

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 22:33

    Далее, создаем документ от 01.12.2016 года “Формирование записей в книге покупок”, где проставляем уже правильные реквизиты принимаемого вычета (рис.2) Опять не забываем поставить галочку на дополнительном листе и выставить корректируемый период.

    Прикреплён файл ris-2

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 22:29

    Не забываем на закладках по НДС проставить Запись дополнительного листа “Да”, корректируемый период 30.06.2016 (рис.1.2)

    Прикреплён файл ris-1-2

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 30 2016 - 22:28

    Добрый день!
    Формирование корректировочной декларации по НДС зависит от того, каким образом Вы принимали НДС к вычету, с помощью счета-фактуры или документа “Формирование записей в книге продаж”. В любом случае все исправления в декларации делаются через создание дополнительных листов. Раздел 8 декларации не отправляется, там ставится значок “сведения актуальны”, в Разделе 8 Прил.1 отправляются данные со значком “сведения неактуальны” (т.к. не представлялись до этого, т.е были с нулевым значением). Имеет значение, когда Вы формируете декларацию. Дата формирования декларации должна быть более поздней, чем:
    1. Дата оплаты недоимки и пени;
    2. Даты сторнирования документа, по которому приняли ошибочный вычет;
    3. Даты создания новой записи по принятию верной суммы вычета.
    В рассмотренном мною примере Поступил товар 09.02.2016 на сумму 33984 руб., в т.ч. НДС 5184 руб.
    НДС принят двумя суммами: 09.02.2016 на сумму 2592 руб. документом “Формирование записей в книге покупок” от 31.03.2016 г. и 30.06.2016 на полную сумму НДС 5184 руб. также документом “Формирование записей в книге покупок” от 30.06.2016 г.
    Ошибка была обнаружена 30.11.2016 г. Необходимо сторнировать запись о принятии к вычету НДС на сумму 5184 руб. и принять к вычету сумму НДС на остаток 2592 руб. Сформировать корректирующую декларацию за 2 квартал 2016 года.
    30.11.2016 г. создаем документ Операция, введенная вручную, и сторнируем запись в документе “Формирование записей в книге покупок”, касающуюся принятия НДС на сумму 5184 руб. (рис.1)

    Прикреплён файл ris-1

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 29 2016 - 11:33

    Ваш вопрос принят в обработку

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных