Ошибка в номере счета-фактуры в 1С 8.3

При подаче декларации по НДС за 3 квартал 2016 г. мы допустили техническую ошибку:

Не указан номер счета-фактуры ошибка в 1С 8.3.

Надо ли нам подавать уточнённую декларацию по НДС и как правильно это сделать в 1С 8.3?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Таисия Павловская

Все комментарии (2)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Ноя 15 2016 - 07:16

    Добрый день Таисия.
    Да, Вам необходимо подать уточненную декларацию за 3 квартал. Если Вы не подадите уточненную декларацию, то ваш счет-фактура не найдет «пару» при проверки и от налоговой придут требования об уточнении сведений Вам и Вашему контрагенту.

    Несмотря на то, что согласно п. 1 ст. 81 НК РФ обязанность по представлению уточненной декларации возникает только, если допущенные ошибки привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, исправление сведений, ранее неверно указанного номера и даты счета-фактуры, возможно только путем представления уточненной налоговой декларации.
    Вы, к сожалению не указали в каком счет-фактуре допущена ошибка. Поэтому рассмотрим, как исправить в 1С Бухгалтерия на примере полученного счета-фактуры и исправление ошибки в книге покупок:

    Выполняем следующие действия:
    1. Для исправление реквизитов счет-фактуры – оформляем документ “Корректировка поступления” на основании документа поступления.
    2. В “Корректировка поступления” на закладке “Главное” в поле “Вид операции” выбираем значение “Исправление собственной ошибки”.
    Поля: “Основание”; “Организация”; “Контрагент”; “Договор”, заполняются автоматически на основании документа “Поступление (акт, накладная)”
    В поле “Отражать корректировку” устанавливаем значение “Только в учете НДС”, так как исправление технических ошибок ввода реквизитов счета-фактуры не влияет на отражение операций на счетах бухгалтерского учета и не требует внесения записей в регистр бухгалтерии.
    3. В блоке “Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры”:
    • в строке “Что исправляем” автоматически проставляется гиперссылка на исправляемый документ “Счет-фактура полученный”;
    • для показателей: “Входящий номер”; “Дата”; “ИНН контрагента”; “КПП контрагента”; “Код вида операции”, формируются две колонки с показателями “Старое значение” и “Новое значение”, в которые изначально автоматически переносятся соответствующие сведения из документа “Счет-фактура полученный”.
    • В колонке “Новое значение” укажите верные данные.
    4. Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 3 квартал. При формировании уточненной декларации по НДС за 3 квартал будут входить те же самые разделы, что и в состав первичной декларации (п. 2 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
    Дата подписи декларации должна быть указана не ранее даты проведения документа “Корректировка поступления”.
    Подробно как исправить ошибки в номере счет-фактуры вы можете на ИТС диске в статье Исправление ошибок ввода реквизитов полученного счета-фактуры в книге покупок http://its.1c.ru/db/accnds#content:1543:1cbuh8-3:op2.3:%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B4%D1%81

    У нас есть серия семинаров посвященная отчетности один из семинаров – «Декларация по НДС за 2 квартал 2016г. в 1С:8» http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Ноя 14 2016 - 12:01

    Добрый день Таисия.
    Ваш вопрос принят в обработку

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных