Банк списывает НДС с комиссии банка в 1С 8.3 услуг, как его правильно отразить?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
almirawpl
Подтверждение нулевой ставки НДС сделали?
Здравствуйте!
Счет-фактура регистрируется в Книге продаж последним числом квартала, в котором собран полный пакет подтверждающих документов. Так как моментом определения налоговой базы при реализации товаров, предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ является последнее число квартала, в котором собран полный пакет подтверждающих документов (п. 9 ст. 167 НК РФ).
Уточните, пожалуйста, вашу ситуацию.
Добрый день! Хотелось бы снова открыть данный вопрос. В нашем случае та же проблема. В выписке банка идут два документа списания: один на сумму комиссии, а второй на сумму НДС. Банк предоставляет только счет-фактуру на всю сумму с выделенным НДС. Ни акта ни какого-либо другого документа банк не дает. Сумма комиссии списывается сразу их списания на 91.02 как комиссия банка. А вот счет-фактуру занести не получается, т.к. нет документа основания. Если заносить через поступление, то нет никакого акта. Как в таком случае правильно принять к вычету этот НДС?
Добрый вечер,
у нас как минимум 2 варианта занесения НДС в Книгу Покупок:
1. Ручная проводка в регистр накопления НДС Покупки: раздел Операции — Операция, введенная вручную — Добавить — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры накопления — НДС Покупки
2. Отражение НДС к вычету: раздел Операции — НДС — Отражение НДС к вычету
В Бухгалтерии разработчики отражают наиболее распространенные вариант учета, поэтому не все случаи можно выполнить типовой операцией, но у нас остается возможность напрямую записывать данные в регистры, как минимум.
Попробуйте в копии базы, что Вам больше понравится. Я обычно люблю работать с 1-м вариантом.
Если Вы хотите разобраться в этом детально — приходите к нам учиться!
В курсе Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Вы найдете ответы на многие свои вопросы.
Тест-драйв курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
Ждем!
Добрый день.
Уточните, пожалуйста а банк Вам выставляет счет-фактуру?
almirawpl Янв 24 2017 - 11:28
почему не попадают в книгу продаж счета фактуры с 0% ставку