Заполнение журнала полученных и выставленных счетов-фактур в 1С 8.3

Добрый день.

Сформировали журнал учета полученных и выданных счетов-фактур в 1С 8.3.

Мы закупали товары, при этом часть товара была закуплена для нас, часть для комитента.

При формировании журнала учета полученных и выданных счетов-фактур в 1С 8.3, в первой части журнала программа 1С 8.3. поставила код вида операции 01, во второй части журнала – код 15.

Верно ли выбран код в первой части журнала?

Не должен ли быть там также код 15?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Как в 1С 8.3 сформировать журнал учета счетов-фактур Читать полностью
Нумерация счетов-фактур в 1С 8.3 Бухгалтерия Читать полностью
Журнал учета счетов-фактур в 1С 8.3 Читать полностью
Дата публикации: Окт 14, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Все комментарии (0)
  • Avatar

    Екатерина Козакова Окт 14 2016 - 17:54

    Спасибо большое за разъяснение.

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 17:50

    Добрый день! Если посредник получает счет-фактуру на товары приобретенные как для себя, так и для комитента, то в Журнале учета полученных счетов-фактур регистрируется операция с кодом “015” в части товаров комитента. Если посредник перевыставляет счет-фактуру комитенту на приобретенные для него товары, то код “01”. С кодом “015” Ваша часть товара еще попадет в Книгу покупок.
    Код “015” будет применяться в Журнале учета выставленных счетов-фактур в том случае, если посредник выставляет один счет-фактуру на отгрузку как собственных товаров, так и товаров комитента – но это не Ваш случай.