Закрытие месяца в 1С 8.3 при УСН

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Закрытие месяца в 1С 8.3 при УСН

Добрый день.

У нас ИП без работников. УСН (доходы 6%) Программа 1С БП 3.0

Оплаченные взносы в ПФР сверх фиксированных взносов (т.е. то что свыше 300 тыс руб) мы уплатили, я разнесла выписку банка.

Но при Закрытии месяца в 1С 8.3 при УСН, при расчете Налога — не берет эти страховые взносы к зачету по налогу УСН.

Как в программе отразить уплату этих взносов, чтобы они уменьшали налог по УСН

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

1 Звезда

2 Звезды

3 Звезды

4 Звезды

5 Звезд

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 18, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

metiz3000

Все комментарии (24)

Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:16

4) Вот еще скрин Справки-расчет налога авансового по УСН. Здесь так же видно, что учтены только суммы взносов за 2016г., а суммы за 2015 нет.
Что еще можно сделать? Может как-то руками можно поправить?
Спасибо огромное, что помогаете разобраться
- Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:28
  
  Наталья, добрый день! Действительно, если был ввод остатков, то сумму не засчитывается. Попробуйте сделать следующее:
  1) Проводите документ Закрытие месяца. Расчет расходов, уменьшающих налог УСН
  2)Выбираете для этого документа Показать проводки
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:30
    
    3) Включаете флаг Ручная корректировки и добавляете в регистры строки, как на рисунках
    регистр Книга учета доходов и расходов (раздел IV)
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:32
      
      Регистр: Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:35
        
        4) Проводите Закрытие месяца. Расчет налога УСН
        Если все сделаете правильно, то при расчета налога сумма будет учтена
        
        Наталья Игнатьева Окт 21 2016 - 08:57
        
        Елена доброе утро. Спасибо Вам огромное , все получилось!!!
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 09:49
        
        Отлично!!!
Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:15

4) Вот документ «Закрытие месяца» сформировал справку расчет расходов уменьшающих налог по УСН. Сюда попали только взносы , уплаченные за 2016г. А сумма оплаченная за 2015, так и не попала
Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:13

3) Вот проводки, которые сформированы программой, при проведении Списания с р/сч
Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:12

2 ) Ввела выписку с расчетного счета, где указала, что это платеж именно ”Взносы с доходов свыше предела”
Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:11

Елена, сделала, как Вы описали.
Ввела остатки на конец 31.12.2015г. документом «Помощник ввода остатков» т.к. мы программу начали использовать только с нового года.
Наталья Игнатьева Окт 19 2016 - 13:21

на сайте 1с вот что написали : Уменьшение налога на взносы с доходов, уплаченные «с просрочкой», нужно отразить самостоятельно.
Как только это сделать? Буду признательна за помощь
Наталья Игнатьева Окт 19 2016 - 13:20

Елена у меня оплата прошла в конце апреля. Поэтому и не подхватывает эту сумму при закрытии месяца. Как можно это руками исправить или что придумать еще?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:34
  
  Увидела
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:40
    
    Наталья, передвинула оплату на 30.04.16
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:42
      
      Справка — расчет авансового платежа по УСН за 2 квартал.
      Уплаченные страховые учтены.
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:43
        
        Проверьте аналитику на счете 69.06.5 . Субконто должно быть»Взносы с доходов свыше предела»
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:57
        
        Наталья, провела эксперимент в своей базе. Переставила аналитику на счете 69.06.5.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:59
        
        Уплаченные страховые при расчете авансового платежа по УСН 1С не видит. Возможно у Вас в этом ошибка. Напишите, пожалуйста, какой у Вас получится результат
Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:14

Добрый день, Наталья! Воспроизвела Ваш пример в своей базе (Релиз 3.0.44.164).
В декабре 2015 г документом Закрытие месяца: Начисление страховых взносов ИП начислены страховые взносы свыше 300 тыс. руб — 45 000.00 руб (Дт 91.02 Кт 69.06.5).
31 января 2016 г документом «Списание с расчетного счета» провела перечисление страховых взносов — 45 000. 00 (69.06.5 Кт 51).
Доход за 1 квартал = 578850.00 руб.
Провела в марте 2016 г документ Закрытие месяца: Расчет налога УСН. Справку-расчет платежа по налогу УСН за 1 квартал привожу на рисунке.
Из справки видно, что при начислении налога программа видит Уплаченную сумму 45 000 руб.
Есть некоторая проблема в справке с налоговой ставкой — напишу попозже.
Напишите, пожалуйста, на каком релизе программы работаете Вы в данный момент. Опишите Ваш порядок ввода документов
- Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:34
  
  Проблема со ставкой была — в новых настройках налогов не проставила ставку 6%
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:35
    
    Поправленная Справка-расчет
Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 14:14

Добрый день, Ваш вопрос принят в обработку!
Наталья Игнатьева Окт 18 2016 - 11:00

Хочу внести дополнения. Взносы уплачены в 2016г. за 2015г.