Добрый день!
1С ЗУП, редакция 2.5 (2.5.110.1)
По договору подряда с физ.лицом 09.09.2016 г. заключен договор на сумму 275 000,00 руб., на срок с 09.09.2016 по 09.11.2016.
По условию договора в течение 3-х рабочих дней нужно выплатить аванс в сумме 150 000,00 руб.
14.09.2016 г. Начислили аванс 150 000,00 руб., удержали и перечислили в бюджет НДФЛ в сумме 19 500,00 руб.
Выплатили аванс 130 500,00 руб.
30.09.2016 г. Подрядчик вернул сумму аванса 130 500,00 руб.
Вопрос:
Как в бухгалтерском учете отразить возврат аванса в 1С 8.2?
Что делать с удержанным и перечисленным НДФЛ?
Как отразить операцию в 6-НДФЛ?
Взносами еще не успели обложить.
04.10.2016
С уважением, Наталья.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 13:30
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, а этот документ “Начисление зарплаты”, в котором договорнику был начислен аванс в размере 150 000, введен только на этого договорника или там есть расчеты и по другим сотрудникам?
Также уточните Сентябрь уже закрыт? То есть проводки по зарплате за Сентябрь уже перенесены в бухгалтерскую программу?