Отражение начисления НДС в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Отражение начисления НДС в 1С 8.3

Добрый день!

В 1 кв. 2016 года ввезли товар с Украины, получили ДТ с указанием перечисленного в бюджет НДС.

Таможенная стоимость и, соответственно, НДС были таможней завышены.

Мы отстояли свою правоту. В июне 2016 таможня признала факт завышения таможенной стоимости и выставила корректировочную ДТ.

Переплата НДС (а следовательно и вычет ) был завышен на 800 тыс. рублей.

Я понимаю, что должна восстановить во 2 кв. 2016 НДС к уплате.

Внимание, вопрос!

Как отразить этот КДТ в 1С 8.3?

Стандартными документами “корректировка поступления”, “НДС к начислению”, “операции, введенные вручную” у меня не получилось…

Создать доп.лист в книге продаж за 2 кв. – тоже.

Помогите, пожалуйста! Я же не одна здесь импортер…

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 20, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Oliva

Все комментарии (4)

Oliva Окт 20 2016 - 18:23

Извините, заголовок “чужой”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 18:57
  
  Ольга, а как вы работали с Операцией, введенной вручную?
  Посмотрите ссылку, я люблю работать с этим документом, он чище работает, чем документы Отразить НДС к вычету и Отразить начисление НДС.
  http://www.profbuh8.ru/2016/02/buh-red3-p2-glava-24-osno/comment-page-1/#comment-253238
  Т. е. принцип по сторно: на закладке НДС Покупки указать галочку Доп. лист и кор. период чтобы попала корректировка в Дополнительный лист 2 кв.. У Вас старый вариант сторнируется, а новую счет-фактуру Вы оформите с того, что вам сейчас дали. В проводках выставите ручную корректировку и подкорректируете попадание в доп. лист нового значения.
  В Вашем случае, на мой взгляд, нужно работать с документами Операция, введенная вручную (см. ссылку) или Отражение начисления НДС (раздел Операции) по документу ГТД импорт, с заполнением указанных в документе закладок и данных.
  Поэтому примите эти рекомендации и пробуйте. Это все возможные варианты.)
  Все остальное уже конкретно по скринам.
  - Oliva Окт 21 2016 - 11:38
    
    Ирина, спасибо! Но, в таком случае, уточнения ведутся по принципу “исправления”, т.е. сторно старого значения и начисления нового, а, значит, я должна исправить 1 кв (сторно) и получить недоимку в 2 млн.рублей и начислить новый вычет во 2 кв. в 1,2 млн.руб…По принципу “корректировки” я же должна восстановить к начислению разницу в 800 тыс. рублей именно во 2 кв. Здесь есть еще одна “засада” – не известно по какому коду это восстановление показывать. Т.е. Минфин и ИФНС признали , что в моем случае – это именно корректировка (ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.04.2014 № 03-07-15/15870), а код придумать забыли… Я – в печали.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 12:25
      
      “уточнения ведутся по принципу “исправления”, т.е. сторно старого значения и начисления нового, а, значит, я должна исправить 1 кв (сторно) и получить недоимку в 2 млн.рублей и начислить новый вычет во 2 кв. в 1,2 млн.руб…”
      
      Нет, не обязательно. Вы можете не сторнировать полностью, а разницу только, чтобы все правильно ложилось в доп. лист, а что не нужно исправлять – вообще удалить из движений сторнируемого документа. Тут нужно просто покрутить этот документ с разных сторон и посмотреть как лучше.
      И другой вариант попробовать с восстановлением НДС по документу Отражение начисления НДС.
      А вот с кодом соглашусь – засада.

Отражение начисления НДС в 1С 8.3

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация