Корректировка РСВ-1 в 1С ЗУП 8.2

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Корректировка РСВ-1 в 1С ЗУП 8.2

Добрый день.

Вопрос по корректировке РСВ-1 в 1С ЗУП 8.2

В июне 2016 г. в 1С ЗУП 2.5 провели начисление договора подряда, но не выплатили договорнику, начислили и выплатили все взносы в бюджет, а в июле узнали, что договор этот аннулировали.

Т.е. во 2 квартал не должен войти договорник.

В июле в начисление зарплаты и страховых взносов провели этого договорника с минусом.

Уточняющий отчет за 2 кв. в ПФР не подавали.

Сейчас в РСВ-1 за 9 месяцев в разделе 2.1 стр.200, 204, 210 и раздела 1 стр.111, 114 из общей суммы заминусовалась сумма этого договорника , правильно ли это?

В разделе 6 этот договорник встает с минусом, программа 1С ругается, как правильно заполнить этот раздел и какие пункты должны быть заполнены?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 31, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

sovpis-buh

Все комментарии (12)

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 21:49

Здравствуйте!
«В июле в начисление зарплаты и страховых взносов провели этого договорника с минусом.» — пришлите пожалуйста скрин документа, в котором Вы отразили сторно начисление (чтобы был виден документ и строчка по сотруднику) и скрин документа, которым рассчитали минусовые взносы по этому сотруднику (также чтобы был виден документ и строчка по сотруднику).
И ещё уточните, по этому договорнику не было никаких других начислений (имею ввиду «плюсовых»), кроме этого сторно начисления?
- sovpis-buh Ноя 3 2016 - 10:47
  
  Добрый день, Дмитрий.
  По этому договорнику не было вообще других начислений с «плюсом».
  Прикрепляю скрины документов начислений зарплаты и страховых взносов. В начисления сотрудника с «минусом» впихнули програмисты, т.к предыдущий бухгалтер не знала, как провести правильно. А про отчетность забыли. На Вас вся надежда. Спасибо.
  - sovpis-buh Ноя 3 2016 - 10:49
    
    Второй скрин начисление ГПХ с «Минусом»
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 3 2016 - 17:36
    
    В данном случае регистрируется сторно начисление в Июле за Июнь, поэтому в документе Начисление зарплаты следует в Табличной части в колонках «Дата начала» «Дата окончания» указать период июнь, а вот месяц начисления для документа оставить Июль.
    В документе «Начисление страховых взносов» также по этому сотруднику следует указать в табличной части месяц Июнь (в колонке «Месяц расчетного периода»).
    Тогда при формировании отчета РСВ-1 за 9 месяцев программа должна автоматически сформировать корректирующие сведения по этому сотруднику за 2 квартал.
    - sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:40
      
      Добрый день.
      1.Все изменила как вы указали в начислениях июль на июнь. Но в разделе 6 исходные 3 квартал Договорник встает с «минусом», а в корректирующие (отдельная пачка)за 2 квартал с «плюсом», взнос с «минусом»
      2.При формирование печатного отчета со всеми разделами, раздел 6 не формируется, т.к Договорник с «минусом». Программа ругается.Убирала все минусы, раздел 6 сформировался, но он не идет тогда с разделом 2.1
      3. В разделе 2.1 стр.200,204,210,213 минусуется сумма Договорника, хотя взносы начислены правильно в стр.205,213. В ручную, нужно исправить?
      Раздел 4 сформировался правильно с «Минусом»
      - sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:42
        
        Скрин Корректирующий за 2 квартал
        
        sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:43
        
        Скрин раздел 2.1
        
        sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:43
        
        Скрин разд.2.1
        
        sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:44
        
        Скрин разд.6
        
        sovpis-buh Ноя 8 2016 - 10:47
        
        Скрин разд.4, в строку 120 раздела 1 попали эти суммы.
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 19:47
    
    Я смоделировал ситуацию и понял в чем причина.
    
    Дело в том, что в документе Начисление страховых взносов за ИЮЛЬ, кроме минусовых взносов по этому сотруднику, ещё на вкладке «Доп. начисления» загружается информацию о минусовой базе сотрудника: — 216 000. Но к сожалению, там нельзя указать, что это сторно начисление за ИЮНЬ. Поэтому при формировании Индивидуальных сведений эти -216 000 попадают в июль, т.е. в 3 квартал.
    
    Лучше всего удалить из документа Начисление страховых взносов эти минусовые взносы и минусовую базу и внести сведения другим документом — документом «Перерасчет страховых взносов». В этом документе есть возможность указать, что выполняется сторнирование дохода в июле за июнь.
    
    Я приложил скрин, чтобы было понятно, как следует заполнить документ.
Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 22:31

Вопрос принят в обработку