Добрый день.
У нас 1С ЗУП 3.1.1.98
Возникла такая ситуация. Сотруднику был начислен доход в натуральной форме 30.06.2016 (передали на руки тоже 30.06.2016).
Дохода в этом месяц в денежной форме не было. Зарплата появилась в июле, была выплачена 10.08.2016.
Первый вопрос : мы не показали доход в натуральной форме в 6 НДФЛ за 2 квартал во 2 разделе строки 100 и 130, нужно ли нам подавать корректировку за 2 квартал ?
Второй вопрос : вместе с зарплатой 10.08.2016 удержали налог с дохода в натур. форме (был исчислен 30.06.2016).
Если смотреть 6 НДФЛ, то программа делает 2 строки, одна строка с зарплаты, другая с дохода в натуральной форме. Не должны ли программа объединить все это в 1 блок строк ?
И заключительный вопрос и он относится и ко второму вопросу :
Я смотрел все семинары уважаемой Еленины Гряниной по 6 НДФЛ, но так до конца и не понял, не услышал; как все же дробятся строки во 2 разделе, а в каком случае они соединяются в один блок ?
Вижу точно, что дробятся если разные сроки перечисления, то есть выборка по 130 строке, а ещё как ?
Напишите пожалуйста парочку примеров, если можно, немного усложненных, а не просто зарплата и премия:)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 15:53
Здравствуйте!
1. “мы не показали в 6-нфдл за 2 квартал по такому доходу во 2 разделе строки 100 и 130, нужно ли нам подавать корректировку за 2 квартал” – Вы имеете ввиду строки по доходу в натуральной форме, по которому не был удержан НДФЛ. Думаю это не так критично для налоговой, поскольку с него не был удержан НДФЛ. Но лучше уточнить у Вашей ФНС следует ли сдавать корректировку в данной ситуации.
2. “Если смотреть 6-нфдл, то программа делает 2 строки, одна строка с зарплаты, другая с дохода в натур форме. Не должны ли программа объединить все это в 1 блок строк ?” – нет, не должны. У НДФЛ с дохода в натуральной форме дата получения (строка 100), отличается от строки 100 у блока по УДержанному НДФЛ с зарплаты.
3. Дробятся, когда разные значения в строке 100.
Пример: если в один день (например, 10.10.2016) вместе с зарплатой выплачивает ещё какое-то разовое начисление (код дохода 4800). ТОгда будет два блока:
Первый (с зарплаты):
100: 30.09.2016
110: 10.10.2016
120: 11.10.2016
Второй (с разового начисления – код дохода 4800):
100: 10.10.2016
110: 10.10.216
120: 11.10.2016
Рекомендую посмотреть недавний семинар Елены Гряниной по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2
Там множество примеров и ситуаций разбиралось.