Нам нужно подать корректировку 6-НДФЛ. УПП 1.3(1С ЗУП 2.5)
Выплаты по больничным листам за 1 квартал не оформлялись отдельно ведомостью на выплату с типом “Пособия по больничным листам”, а выплачивались вместе с зарплатой и в этом случае у нас срок уплаты в регистре не стоит последний день месяца.
Мы решили выделить выплату по БЛ, разбив ведомость “Зарплата к выплате” на 2 ведомости. Одна на выплату БЛ, другая с типом “Зарплата”.
Движения по регистру “НДФЛ расчеты с бюджетом” делает “платежное поручение” к которому привязаны ведомости, но не понятно по некоторым сотрудникам платежка сделала правильную дату выплаты НДФЛ по больничным листам в 1С, а по некоторым сотрудникам нет , у них так и осталась дата уплаты следующий день после выплаты.
В чем может быть проблема.
Как можно это поправить?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
nadjahorina Сен 21 2016 - 17:53
Здравствуйте. На упрощенный учет не можем перейти, мы с него в 2014 перешли. У нас под 900 сотрудников и много промежуточных выплат и депонентов. Поправлять в самой 6- НДФЛ не представляется возможным , так как слишком много документов. Скажите пожалуйста у нас УПП 1.3 , версия учета полная. БЛ в 2015 году выплачивались вместе с зарплатой. Расчетчики ставили в БЛ дату выплаты дохода и удержания последний день месяца, в результате выплаты по БЛ и с кодом 4800 у нас ушли в 2015 год и 2 НДФЛ.
Если подавать корректировку по 2 НДФЛ , то это по 150 сотрудников будет. Все таки как правильней сделать, просто переформировать на новой версии программы 6НДФЛ, так как версия с которой мы отчитались заполнила не правильно отчет. Или все же скорректировать БЛ декабрьские выплаченные в январе и подать корректировку 2 НДФЛ. Я на тестовой базе поправила БЛ, но все равно НДФЛ не совсем корректно заполняется. 2. У нас в 2015 году был другой ОКТМО нужно ли при пере проведении БЛ за декабрь устанавливать в системе тот ОКТМО какой действовал тогда или нет?