Здравствуйте!
У нас программа 1С Бухгалтерия 8.3 Мы являемся управляющей компанией, работаем на ОСНО.
Пользуемся льготой на НДС. В учетной политике добавлен флажок «Применяется освобождение от НДС».
При этом есть реализация которая не попадает под льготу и мы выписываем счет фактуру с НДС (например 1000 руб + 180 руб НДС=1800 руб).
При формировании налоговой декларации по НДС эта реализация 1000 руб не попадает в раздел 3 и раздел 9 декларации, а попадает в раздел 12.
Налоговая инспекция требует от нас уточненную декларацию по НДС -отразить реализацию в разделе 3, так как налоговая база по декларации НДС не совпадает с базой по декларации на прибыль.
Подскажите как правильно оформить заполнение декларации по НДС в 1С 8.3?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
podlinnova-julia Окт 19 2016 - 10:12
Мы работаем с НДС. В этом квартале была реализация с льготным ндс, т.е. с/ф мы выставили , но там стоит БЕЗ НДС. Эта реализация не попадает в декларацию по ндс. это верно?