Налоговая декларация по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 » Налоговая декларация по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здравствуйте!

У нас программа 1С Бухгалтерия 8.3 Мы являемся управляющей компанией, работаем на ОСНО.

Пользуемся льготой на НДС. В учетной политике добавлен флажок “Применяется освобождение от НДС”.

При этом есть реализация которая не попадает под льготу и мы выписываем счет фактуру с НДС (например 1000 руб + 180 руб НДС=1800 руб).

При формировании налоговой декларации по НДС эта реализация 1000 руб не попадает в раздел 3 и раздел 9 декларации, а попадает в раздел 12.

Налоговая инспекция требует от нас уточненную декларацию по НДС -отразить реализацию в разделе 3, так как налоговая база по декларации НДС не совпадает с базой по декларации на прибыль.

Подскажите как правильно оформить заполнение декларации по НДС в 1С 8.3?

Дата публикации: Сен 29, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

• 

  podlinnova-julia Окт 19 2016 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

  Мы работаем с НДС. В этом квартале была реализация с льготным ндс, т.е. с/ф мы выставили , но там стоит БЕЗ НДС. Эта реализация не попадает в декларацию по ндс. это верно?

  • 

    kurator Окт 19 2016 - 16:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Уточните пожалуйста про какой льготный НДС идет речь.

• 

  kurator Сен 30 2016 - 15:04 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.

  По правилам заполнения Декларации по НДС Раздел 12 заполняют организации освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ, если они выставили счет-фактуру с НДС. Раздел 3 В программе заполнение декларации по НДС реализовано согласно законодательства. Попробуйте написать объяснительную в налоговую, сославшись на законодательство.