Добрый день!
1С ЗУП 2.5 (2.5.109.1)
Подскажите, пожалуйста, как правильно делается в программе корректировка 2-НДФЛ за 2015 год в 1С 8?
По ставке 35% (за счет округления) нужно в бюджет заплатить 2 руб. и сдать корректирующие сведения.
С уважением, Наталья.
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
n.vaschenko
Добрый день! Если Вы не покажите начисления, то у Вас фактически получится справка аннулирующая и доходы сотрудника, и начисленный НДФЛ.
Если необходимо откорректировать личные данные (например, паспортные данные работника), то следует отправить отчет с измененной справкой.
Но лучше Вам обратиться сначала в налоговую инспекцию с просьбой разъяснить как это корректнее сделать, т.к. могут возникнуть технические нестыковки:
— будет получен отказ «Справка с таким номером принята ранее с другим УдЛичн».
Инспектор может аннулировать в своей системе некорректные справки, и тогда загрузится Ваша справка с верными данными.
Здравствуйте!
Вначале необходимо в программе отразить факт уплаты этих 2 руб. (документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»), а затем создать новый отчет 2-НДФЛ за 2015 год, указать, что он корректирующий (это указывается в поле «Корректировка», по-умолчанию там выбран вариант «Исходная») и заполнить его. Соответственно этот отчет должен содержать все те же данные, что и исходный отчет, который Вы сдавали ранее. Разница будет только в сумме уплаченного налога по ставке 35%.
А каким документом с сотрудника удержать? «Перерасчет НДФЛ» что-то не получилось.
Опишите пожалуйста более подробно ситуацию. В связи с чем возникла необходимость отразить в корректирующем отчете 2-НДФЛ уплату 2 руб?
Также по поводу доудержания? Вы хотите доудержать 2 руб? то есть было исчислено налога на 2 руб. больше, чем удержано и перечислено? Или изначально было и исчислено неверно?? Опишите пожалуйста всю ситуацию, чтобы я смог ответить более точно!
Добрый день, Дмитрий! Извините, что сразу не отписалась т.к. ушла в отпуск. Вопрос пока приостановлен в связи с тем, что в налоговую инспекцию писали пояснения по исчислению налога — Исчисленный налог равен сумме значений по каждому месяцу, согласно правилам математического округления (а по году в сумме вышло на 2 руб. меньше). Поэтому пока инспекция разбирается между собой (проверяющими и разработчиками программ).
sn.svechnikova Окт 7 2016 - 10:52
Скажите, если сдавать корректировку по паспортным данным, начисления показывать?