Доначисление ндфл в тек. месяце за предыдущий и 6-нфдл

Здравствуйте !
Зуп 3.1.1.81 в 2.5 тоже самое.
Приняли сотрудника на работу 01.06.2016
Оклад по дням 20 000, обычная пятидневка.
Он приносил нам заявление на вычеты, там было написано не понятно,
с июня мы начали в нашей организации предоставлять два вычета (
114 и 115 – 2 800р).

Далее в августе пришли уточнения, оказалось в июне на 1 ребенка уже предоставили вычет 114 в другой организаации.
Заходим в заявление на вычеты с июня, удаляем вычет 114,
Далее создаём новое заявление с июля и 114 и 115 все нормально.

В августовской зарплате программа сторнирует вычет июня 114 и доначисляет налог 182 рубля.

Делаем 6-нфдл. Августовскую зарплату выплачиваем 10 сентября.
Получаем такую картинку :

Дату факт. пол дохода ставит правильно (июнь), а вот удержания относит к августу.
Нам ведь и удержание и сроки перечисления нужно показать июль. Мы ведь должны уплатить штрафы, пени. А тут получается программа относит доначисление налога в август.
Как правильно отразить в 6-нфдл подскажите ?

6-ндфл

Добавить комментарий или вопрос: