Добрый день!
ОСН, 1С Бухгалтерия 8.3.
Акт от поставщика был ошибочно дважды проведен в марте 2014 г. (выявили это сейчас при сверке с контрагентом). Занизили сумму налога на прибыль, доплатим сумму и пеню, сдадим уточненку за 1 квартал 2014 г.. В БУ сторнируем документ “Поступление товаров и услуг”… это понятно.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать исправление ошибок прошлых лет в 1С, как отразить доначисление налога и проводки по НУ?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 19 2016 - 11:58
Добрый день!
Вам нужно сторнировать не только документ Поступления, но и счет-фактуру-полученный. Причем в счет-фактуре полученной при сторнировании выставить флаг доп. листа на закладке движений НДС Покупки и проставить дату марта 2014 года. Тогда данные сторнированного НОС учтутся по корректировочной отчетности по НДС и Прибыли.
Как все правильно сделать (по НУ в частности) подробно рассказывает Ольга Шерст в своем мастер-классе №5 Исправление ошибок и корректировки в учете.
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
Рекомендуем!