Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации -УСН 15%.
Начисляю зарплату за март (дата 31.03.16) 35000 р., выплачиваю в апреле 30450 через банк и НДФЛ 4550.
При закрытии месяца за март проводится Начисление зарплата за март и в КУДиР за 1 кв. попадает сумма 30450 только в гр.7 (расходы учитываемые при исчислении НБ), в гр. 6 -ничего.
Но ведь выплаты еще не было!
При формировании КУДиР за 2 кв опять сумма 30450 в гр. 6 и гр.7 (списание с р/сч). Так же и с НДФЛ.
Расходы учитываются дважды!
Если снимаю проведение зарплаты за март и формирую КУДиР за 1 и 2 кв, то все отлично, но тогда как сделать закрытие месяца в 1С 8.3?
Заранее спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 11:46
Добрый день, Татьяна!
По тому, как Вы описали проблему, я поняла, что программа считает, что начисленная Вами зарплата выплачена и НДФЛ, видимо, тоже. Проверить так ли это, можно в документе начисления зарплаты на закладке «Расшифровка КУДиР». Проверьте, нет ли там ссылки на документ оплаты.
Сформируйте Универсальный отчет «Регистр накопления» Книга учета доходов и расходов (раздел I) и посмотрите, какими документами произведено внесение в КУДиР интересующих Вас расходов.
Сформировать отчет можно так. На панели разделов выбираем Отчеты – Универсальный отчет. Выставляем Регистр накопления – Книга учета доходов и расходов (раздел I). Настраиваем :
• На закладке «Группировка» – Регистратор;
• На закладке «Отбор» – Организация (если в базе ведется учет по нескольким);
• На закладке «Показатели» – Графа 6, Графа 7.