Как провести закрытие месяца в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Как провести закрытие месяца в 1С 8.3

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации -УСН 15%.

Начисляю зарплату за март (дата 31.03.16) 35000 р., выплачиваю в апреле 30450 через банк и НДФЛ 4550.

При закрытии месяца за март проводится Начисление зарплата за март и в КУДиР за 1 кв. попадает сумма 30450 только в гр.7 (расходы учитываемые при исчислении НБ), в гр. 6 -ничего.

Но ведь выплаты еще не было!

При формировании КУДиР за 2 кв опять сумма 30450 в гр. 6 и гр.7 (списание с р/сч). Так же и с НДФЛ.

Расходы учитываются дважды!

Если снимаю проведение зарплаты за март и формирую КУДиР за 1 и 2 кв, то все отлично, но тогда как сделать закрытие месяца в 1С 8.3?

Заранее спасибо.

 

 

Дата публикации: Авг 22, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

• 

  Казакова Лариса Profbuh8.ru

  Добрый день, Татьяна!
  По тому, как Вы описали проблему, я поняла, что программа считает, что начисленная Вами зарплата выплачена и НДФЛ, видимо, тоже. Проверить так ли это, можно в документе начисления зарплаты на закладке «Расшифровка КУДиР». Проверьте, нет ли там ссылки на документ оплаты.
  Сформируйте Универсальный отчет «Регистр накопления» Книга учета доходов и расходов (раздел I) и посмотрите, какими документами произведено внесение в КУДиР интересующих Вас расходов.
  Сформировать отчет можно так. На панели разделов выбираем Отчеты — Универсальный отчет. Выставляем Регистр накопления — Книга учета доходов и расходов (раздел I). Настраиваем :
  • На закладке «Группировка» — Регистратор;
  • На закладке «Отбор» — Организация (если в базе ведется учет по нескольким);
  • На закладке «Показатели» — Графа 6, Графа 7.

  Авг 23 2016 - 11:46 Войдите, чтобы ответить
• 

  Казакова Лариса Profbuh8.ru

  Ваш вопрос принят в обработку

  Авг 22 2016 - 15:20 Войдите, чтобы ответить