Как провести закрытие месяца в 1С 8.3

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации -УСН 15%.

Начисляю зарплату за март (дата 31.03.16) 35000 р., выплачиваю в апреле 30450 через банк и НДФЛ 4550.

При закрытии месяца за март проводится Начисление зарплата за март и в КУДиР за 1 кв. попадает сумма 30450 только в гр.7 (расходы учитываемые при исчислении НБ), в гр. 6 -ничего.

Но ведь выплаты еще не было!

При формировании КУДиР за 2 кв опять сумма 30450 в гр. 6 и гр.7 (списание с р/сч). Так же и с НДФЛ.

Расходы учитываются дважды!

Если снимаю проведение зарплаты за март и формирую КУДиР за 1 и 2 кв, то все отлично, но тогда как сделать закрытие месяца в 1С 8.3?

Заранее спасибо.

 

 


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Татьяна Древаль

Все комментарии (2)
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 11:46

    Добрый день, Татьяна!
    По тому, как Вы описали проблему, я поняла, что программа считает, что начисленная Вами зарплата выплачена и НДФЛ, видимо, тоже. Проверить так ли это, можно в документе начисления зарплаты на закладке «Расшифровка КУДиР». Проверьте, нет ли там ссылки на документ оплаты.
    Сформируйте Универсальный отчет «Регистр накопления» Книга учета доходов и расходов (раздел I) и посмотрите, какими документами произведено внесение в КУДиР интересующих Вас расходов.
    Сформировать отчет можно так. На панели разделов выбираем Отчеты – Универсальный отчет. Выставляем Регистр накопления – Книга учета доходов и расходов (раздел I). Настраиваем :
    • На закладке «Группировка» – Регистратор;
    • На закладке «Отбор» – Организация (если в базе ведется учет по нескольким);
    • На закладке «Показатели» – Графа 6, Графа 7.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 15:20

    Ваш вопрос принят в обработку

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных